甘南州*** 2015年部门决算概况及说明

2016-*-*

一、部门职责

贯彻落实政策，着力加强“三农”工作。要宣传、贯彻、落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，切实落实国家强农惠农政策，做好农业、农村、农（牧）民工作。

二、部门机构设置

行政单位机构编制管理部门核定编制数62人，其中：行政编制23人，事业编制31人，工勤编制0人。实际在职人数93人，其中：行政编制23人，事业编制70人。

三、部门预算指标注解

（一）基本支出

2015年部门安排基本支出531.60万元，其中：人员经费453.4万元，公用经费60.2万元。

（二）项目支出

（三）支出功能分类指标

基本支出531.60万元，其中：人员经费453.4万元（其中工资福利支出393.75万元，对个人和家庭补助支出59.65万元），公用经费60.2万元（商品和服务支出60.2万元，政策性支付31.7万元）

（四）支出经济分类指标

基本支出531.60万元，其中：人员经费453.4万元（其中工资福利支出393.75万元，对个人和家庭补助支出59.65万元），公用经费60.2万元（商品和服务支出60.2万元，政策性支付31.7万元）

四、部门“三公”经费、培训费、会议费财政拨款情况

（一）编制范围

2015年部门安排“三公”经费、培训费、会议费共1.45万元，其中：“三公”经费6.59万元，会议费0万元，培训费*1.45万元。

（二）分项情况

1、公务接待费0万元；

2、公务用车购置和运行维护费6.59万元；

3、会议费0万元；

4、培训费1.45万元。

五、当年预算增减变动情况简要说明

预算基本支出513.6，实际决算支出555.31，实际增长7.5%，预算公用支出60.2万元，实际决算支出296万元，实际增长79%。

碌曲县尕海乡人民政府