一、部门概况

（一）主要职能

1、组织研究定制全县国民经济和社会发展战略，编制下达全县经济和社会发展的中长期和年度计划。

2、加强对全县社会固定资产投资和消费基金管理，正确引导投资方向和消费结构。负责审批、上报基本建设项目的立项和可行性研究报告；负责全县工程项目的招投标指导和协调工作；与有关部门审查、确定以工代赈项目，争取以工代赈资金。

3、负责汇总和分析全县国民经济和社会发展中带有全局性的问题；会同有关部门研究提出综合运用财政、信贷、税收和价格等重要经济手段促进经济社会发展的政策建议。

4、贯彻执行国家物价工作方针、政策、制定我县价格政策．

5、开展经济信息、经济预测工作，建立信息网络，做好信息的搜集、整理、储存、发布和反馈工作，为领导决策和编制计划提供科学依据。

6、研究制定本县计划等体制改革方案，参与相关规范性文件的起草和实施。会同有关部门、加强对计划执行情况进行监督检查，及时协调解决计划执行中存在的问题。

7、承办县政府和上级业务部门交办的其他工作。

二、收入支出情况

（一）收入预算情况

2015年收入预算392.24万元，比上年增加81.86万元，增长20.87％。其中：财政拨款392.24万元，比上年增加81.86万元。主要原因：一是取暖费等公用经费标准提高，预算相应增加3.3万元；二是全省行政事业单位人员津补贴标准提高，预算相应增加78.56万元。

（二）支出预算情况

1.基本支出预算392.24万元，占总支出预算的100％，较上年预算数增加81.86万元，增长20.87%，其中：工资福利支出321.70万元、对个人和家庭补助支出48.33万元、商品和服务支出22.2万元。

（三）“三公”经费预算财政拨款情况

2015年“三公经费”财政拨款预算3.77万元，同口径比上年预算增加0.56万元，增长14.86%。

1.公务接待费1.11万元，较上年预算增加0.16万元，增长0.14%。

2.公务用车运行维护费2.66万元，较上年预算增加0.39万元，增长14.86%，主要是预算核定的公务用车运行费标准提高。

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