目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中国共产主义青年团碌曲县委员会2022年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）领导全县共青团工作；指导各乡镇团委和县直团组织、基层团组织、团干部队伍和团员队伍建设；规划指导团员队伍发展、团干部教育培训等工作；负责非公经济组织团建工作。

（二）组织指导全县团员青年的思想政治教育；策划并实施全县大型青少年宣传教育活动；负责全县共青团信息宣传工作。

（三）负责青工、青农战线先进青年人物、先进青年集体的评选表彰、管理、宣传等工作；负责全县青年文明号的创建与管理工作；指导农村青年开展科技学习、参与实用技术培训，指导农村团的基层组织建设工作。

（四）负责全县希望小学的争取等。

（五）指导全县少先队工作；负责少先队组织发展工作；倡导并指导开展各种形式的少先队活动；加强对少先队辅导员配备、培训、表彰工作的指导；推进少先队理论研究工作的指导与发展等。

（六）在县综治委领导下，负责开展青少年道德、纪律和法制教育，宣传贯彻《未成年人保护法》和《预防未成年人犯罪法》；负责营造维护青少年合法权益、预防青少年违法犯罪的良好社会氛围；贯彻实施好《公民道德建设实施纲要》，提高青少年综合素质。

（七）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

1.按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

2.按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

3.按单位执行会计制度划分为：执行行政单位会计制度的单位1个。

4.机构情况及增减变动原因。中国共产主义青年团碌曲县委员会机构情况：中国共产主义青年团碌曲县委员会现有行政机构1个，与上年没有变化；人员情况及增减变动原因。本单位现有1个独立核算单位，现有编制6名，在职职工6人，其中：公务员1人，参照公务员1人，参照公务员管理事业人员4人，公益性岗位工作人员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附表）

二、收入决算表

（见附表）

三、支出决算表

（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1220202.13元，支出总计1166402.13元。与上年度决算相比,收入减少了89709.17元，减少6.8%，支出减少86766.37元，减少6.9%，主要原因是本年度减少经费。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1220202.13元，其中：财政拨款收入1220202.13元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计元,其中：基本支出1166402.13元,占100%；项目支出为0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计1163459.33元、支出总计1166402.13元。与上年度决算相比,收入减少了80352.87元，减少6.4%，支出减少86766.37元，减少6.9%，主要原因是本年度减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1166402.13元,较上年决算数减少86766.37元，减少6.9%，主要原因是本年度减少经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为982546.85元,支出决算982546.85元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为74470.56元,支出决算为74470.56元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为47835.72元,支出决算为47835.72元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为61549元,支出决算为61549元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1163459.33元。其中：

人员经费1060659.33元,较上年决算数增加97890.83元,增加9.2%,主要原因是本年人员有变动。

公用经费102800元,较上年决算数减少187600元,下降64.6%,主要原因公务经费用途减少，主要用在办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出630572.37元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少271557.39元,下降26.83%,主要原因是压缩办公经费。

本年度培训支出100000元,较上年决算数增加100000元,增加100%。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出合计00元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1056元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,主要原因是本部门无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1056元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待,0次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,2022年，本部门（单位）预算支出项目2个，当年财政拨款130000.00元，全年支出130000.00元，执行率100.00%。通过自评,所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标都均已完成目标。

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2022年五四环城长跑比赛活动项目、2022天津援建（交流、交往、交融项目）甘财振兴[2022]5号2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为130000元,执行数为130000元。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年度预计任务；三是时效指标，按时受益目标人群。发现的主要问题及原因：绩效目表填写不够专业，需加强专业业务素质。下一步改进措施：进一步规范绩效目标，充分体现绩效目标价值。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效自评情况：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。