目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中国共产党碌曲县纪律检查委员会（以下简称"县纪委"）由中国共产党碌曲县代表大会选举产生，碌曲县监察委员会（以下简称"县监委"）由碌曲县人民代表大会产生。县纪委与县监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对州纪委监委和县委负责，并加强对下级纪检监察机关的领导。

县纪委监委的主要职责是：

（一）负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、中央纪委，省委、省纪委，州委、州纪委和县委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况。协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组）、党支部，各乡镇党委、纪检监察机构等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利。

（三）在州委巡察工作领导小组和县委的领导下开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组指导乡镇党委、县委工作部门、县级国家机关部门党委（党组）、（党总支）党支部巡察工作。

（四）负责全县监察工作。贯彻落实党中央、中央纪委国家监委，省委、省纪委监委，州委、州纪委监委和县委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。统筹协调全县反腐败追逃追赃和防逃工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

（六）负责组织协调全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全县全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改纪检监察规章制度，参与起草制定相关法规和规范性文件。

（八）根据干部管理权限，负责全县纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好县委巡察机构、县纪委监委派驻机构、乡镇纪检监察机构、县管企事业单位纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导干部教育培训工作等。

（九）完成州纪委监委和县委交办的其他任务。

二、机构设置

县纪委监委机关设下列内设机构：

办公室（含组织、宣传及纪检监察干部监督工作职能）、党风政风监督室,信访室、案件监督管理室、第一至第四纪检监察室、案件审理室、县纪委监委驻县委办纪检监察组、县纪委监委驻政府办纪检监察组、县纪委监委驻政法委纪检监察组、县纪委监委驻财政局纪检监察组。县委巡察工作领导小组办公室为县委的工作部门，设在纪委。2022年5月成立了碌曲县纪委监委信息中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度县纪委监委年初财政拨款收入合计为942.72万元、支出合计942.72万元；

2022年度县纪委监委年初财政拨款收入合计为1203.21万元、支出合计1203.21万元；

与上年度相比,收入增加了161.88万元，增长13%；支出增加了260.49万元,增长27%。主要原因是人员工资有所涨幅，人员社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出、住房保障支出基数较去年有所涨幅。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1408.43万元,其中：财政拨款收入1408.43万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1409.07万元,其中：基本支出1409.07万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计为1246.55万元、支出总计为1244.92万元；

2022年度财政拨款收入总计为1408.43元、支出总计为1409.07元。

与上年相比,收入增加161.88元,增长13%；支出增加164.15元，增长13%。主要原因是人员社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出基数较去年有所涨幅。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款支出1003.86万元;

2022年度一般公共预算财政拨款支出1145.71万元,较上年决算数增加141.85万元,增长14%。主要原因是纪检监察支出及行政运行支出较去年有所减少，人员社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出基数较去年有所涨幅。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为1408.43万元,支出决算为1409.01万元,完成年初预算的100%,2021年度年初结转9.62万元，支出决算完成年初预算的100%。

8．社会保障和就业支出年初预算数为122.88万元,支出决算为122.88万元,完成年初预算的100%。

9．卫生健康支出年初预算数为62.27万元,支出决算为62.27万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为78.22万元,支出决算为78.22万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1409.07万元。其中：

人员经费1269.14万元,较上年决算数增加166.44万元,增长15%,主要原因是人员工资有所涨幅，人员社会保障和就业支出、行政事业单位养老支出基数较去年有所涨幅。人员经费用途主要包括基本工资支出298.75万元， 津贴补贴支出453.29万元，机关事业单位基本养老保险缴费91.7万元，职工基本医疗保险缴费62.27万元，住房公积金78.22万元，对个人和家庭的补助284.92万元，退休费8.04万元，抚恤金23.13万元，生活补助1万元，奖励金252.75万元。

公用经费139.93万元,较上年决算数减少2.28万元,下降16%,主要原因是2023年度未购置办公设备。公用经费用途主要包括办公费支出38.89万元，印刷费6.57万元，电费6.8万元，邮电费3.07万元，差旅费22.98万元，维修费1.66万元，培训费29.33万元，劳务费0.45万元，其他交通费30.2万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出54.03万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、日常维护费、电费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少18.52万元,下降26%,主要原因是本年度办公费支出38.89万元，较上年决算数少9.94万元，下降20%，差旅费支出22.98万元,较上年决算数减少9.18万元,下降28%,主要原因是我单位2022年度办公用品采购量减少，单位职工下乡出差次数减少。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,执法执勤用车辆1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年无“三公”经费支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小，较上年决算数减少12.36万元,下降100%,主要原因是2022年度我单位未产生公务用车购置及运行费、因公出国（境）费及公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是2022年度我单位未产生公务用车购置及运行费,较上年决算数减少3.18万元,下降100%,主要原因是固定资产年报系统里我单位公车在其他设备列，所以公车运行费用产生在其他交通费里。

3.公务接待费全年预算数为2万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是.我单位2022年度未产生公务接待费用,较上年决算数减少1万元,下降%,主要原因是2022年没有公务接待。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金29.33万元,占一般公共预算项目支出总额的2%。组织对“纪检监察系统培训费”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出29.33万元,。从评价情况来看,总得分98.98分,预期目标已完成，实际完成情况较好。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映纪检监察系统培训费等1个项目绩效自评结果。纪检监察系统培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.98分。项目全年预算数为30万元,执行数为29.33万元,完成预算的97.77%。项目绩效目标完成情况：一是按照年初预算计划按时完成培训。发现的主要问题及原因：一是年初培训人员统计不够正确（未将乡镇纪委人数统计），导致实际培训人数增多。下一步改进措施：一是年初预算时严格按照培训相关规定对人数、培训班次等统计清楚。纪检监察系统培训项目绩效自评情况：成本指标得分20分、产出指标得分47.2分、效益指标得分20分、满意度指标得分10分，合计得分98.98分，自评结果良好。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。