目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

县委统战部统一领导民族宗教工作，与县民族宗教事务局合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称。县委统战部统一领导侨务工作，加挂县政府侨务办公室、县台湾事务办公室牌子。目前，内设综合办公室、政策法规办公室、民族事务委员会办公室、宗教事务办公室、党外人士办公室、非公经济办公室、侨台藏胞工作办公室。其主要职责是：(一)负责贯彻执行中央、省委和州委关于统一战线的方针政策，调查研究统一战线的理论和方针政策，向州委反映情况，提出开展统一战线工作的意见和建议。(二)宣传党和国家关于统一战线，民族宗教工作的方针、政策；调查了解碌曲县统一战线、民族宗教工作情况，掌握分析统一战线、民族宗教工作中的政治、思想动态，及时准确地向县委和县政府反应情况，并提出开展统一战线、民族宗教工作的建议和意见；检查统一战线，民族宗教政策执行情况，协调统一战线各方面关系。(三)调查研究民族宗教和语言文字工作的方针、政策贯彻执行情况，及时向县党委、政府反映情况；协调有关部门稳妥解决民族之间、宗教之间、教派之间发生的矛盾和纠纷；配合有关部门及时处理有关突发事件和影响社会稳定的问题；协调有关部门对国内外敌对势力分裂祖国活动进行斗争；联系少数民族和宗教界的代表人物；协调有关部门做好少数民族干部的培养和推荐。(四)负责联系无党派代表人士和民主党派成员，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派成员的方针政策；负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；调查研究党外知识分子的情况，反映意见，提出政策性建议；做好党外干部的管理工作；联系培养党外知识分子的代表人物。(五)负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作，做好对台湾同胞，港澳同胞、海外侨胞和藏胞及国内亲属的有关工作，开展联谊活动，做好争取和团结工作。(六)负责联系州内外工商界社团和代表人士，调查研究并反映我县非公有制经济代表人物的情况；协调关系，提出政策性建议；了解并掌握碌曲县非公有制经济代表人士的情况，协调关系提开展思想政治工作。(七)负责指导县直各部门的统战工作和统战成员单位负人的培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；联系、指导县直统战系统各单位工作；领导县工商联党组，指导工商联工作。(八)受县委委托，做好统战、民宗系统干部及全县爱国宗教人士的培训工作。(九)负责贯彻落实中央、省委藏区工作座谈会精神及省内市、企对口帮扶协调工作管理职能。负责监督检查中央和和省州委关于藏区工作决策部暑的贯彻落实，协调开展全县藏区工作调查研究并提出政策建议，协调推动藏区经济社会发展，协调有关部门开展反分裂斗争的各项工作，联系民族宗教界代表人士。协调指导藏学研究工作，协调藏区文化保护与发展工作。(十)贯彻执行县藏传佛教寺院法制宣传教育工作领导小组的决策和部署，负责处理领导小组办公室的日常工作，管理和指导全县藏传佛教寺院法制宣传教育工作，拟定各时期、各阶段法制宣传计划，并督促落实。(十一)监督实施和完善民族区域自治制度建设和民族区域自治法及地方法规的贯彻执行情况，及时报告和研究处理执行中遇到的问题；协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一。(十二)参加制定碌曲县全县经济和社会发展的中长期规划；会同有关部门制定民族经济发展的优惠政策，参与民族专项资金的申请、分配和管理，做好全县少数民族和民族地区的扶贫工作；会同有关部门做好经济发达地区、部门与碌曲县的对口支援。经济技术协作等。(十三)依法保护公民信仰自由，保护宗教团体和宗教活动场所的合法权益，保护宗教教职人员履行正常的教务活动，保护信教群众正常的宗教活动。积极引导宗教与社会主义社会相适应发挥宗教团体和宗教人士在社会主义现代化建设中的积极作用。依法加强对宗教事务的管理，使宗教在法律、法规和政策范围内活动；防止和处理不法分子利用宗教进行非法、违法活动；负责组织对宗教活动场所的监督检查工作。(十四)推动宗教界人士开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育，巩固和发展宗教界的爱国统一战线，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。(十五)加强语言文字的法制建设，依法监督执行藏汉两种文字和藏汉两种语言的使用，管理语言文字的社会应有；研究解决语言文字工作中的重大问题，监督检查各行业、各部门执行语言文字政策，法规和发展语言文字工作的情况。(十六)研究拟定协调民族关系的原则、办法，促进各民族间互助合作，协调处理民族关系中的重大事宜，维护社会稳定和国家统一；组织开展民族团结进步模范单位、模范个人创建评审活动，组织和承办民族团结进步模范单位和模范个人表彰活动；会同有关部门安排民族团结教育活动有关工作。(十七)完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

中共碌曲县委统一战线工作部2019年3月机构改革，与县民族宗教事务局合署办公，三定方案核定编制：部长1名，副部长2名，行政编制12名，工勤1名，事业编制9个（寺教办5个，涉藏办2名，工商联2名）下设涉藏办，寺教办，工商联。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为826.90万元，与2021年决算数相比，收入增加15.55万元，增加1.92%，支出减少1357.45万元，减少62.14%。主要原因是项目资金支出减少 。（本部门2022年度支出合计826.90万元，其中：基本支出806.16万元，占98%； 项目支出20.74万元，占2%.2022年度年末结转和结余172万元，跟上年一样。）

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计826.90万元,其中：财政拨款收入826.90万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计826.90万元,其中：基本支出806.17万元,占98%；项目支出20.73万元,占2%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为826.90万元。与上年相比,各增加15.52万元,增加1.98%。主要原因是寺管会工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出826.90万元,较上年决算数减少1357.45万元,下降62.14%。主要原因是项目资金支出减少。（本部门2022年度支出合计826.90万元，其中：基本支出806.16万元，占98%； 项目支出20.74万元，占2%.2022年度年末结转和结余172万元，跟上年一样。）

1．一般公共服务支出年初预算数为397.36万元,支出决算为826.90万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加，僧人生活补助人员增加。

8．社会保障和就业支出年初预算数为47.64万元,支出决算为47.64万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的原因是本单位人员调动。

9．卫生健康支出年初预算数为16.64万元,支出决算为16.64万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是本单位人员调动。

11．城乡社区支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,

19．住房保障支出年初预算数为25.75万元,支出决算为25.75万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因本单位人员调动

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出806.17万元。其中：

人员经费616.21万元,较上年决算数增加36.43万元,增加5.91%,主要原因是部门人员调入人员经费增加。人员经费用途主要包括一般公共服务支733.86万元，基本工资84.71万元、津贴补贴154.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费32.26万元、社会保障缴费16.65住房公积金25.75对个人和家庭的补助302.38 退休费15.38 生活补助228.36 奖励金58.57。

公用经费189.96万元,较上年决算数增加15.55万元,增加1.92%,主要原因是寺管会办公经费及人员报酬(由部门根据实际情况补充)。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.1万元,机关运行经费主要用于开支公务接待。机关运行经费较上年决算数减少1.77万元,下降84%,主要原因是压减公务接待

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出40万元,较上年决算数增加40万元,增加100%,主要原因是由于疫情培训费结余，主要用于宗教界人士培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.1万元

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.1万元,支出决算为2.1万元,较上年决算数减少1.77万元,下降84%,主要原因是压减公务接待

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3.公务接待费全年预算数为2.1万元,支出决算为2.1万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公务接待，较上年决算数减少1.77万元,下降84%,主要原因是压减公务接待。

第四部分预算绩效情况说明

附件

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金36.5万元,占一般公共预算项目支出总额的31%。对2022年度。从评价情况来看,从评价情况来看,完成优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表2022年寺管会办公经费及个人报酬我部门在2022年度部门决算中反映2022年寺管会办公经费及个人报酬1个项目绩效自评结果。2022年寺管会办公经费及个人报酬项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.65万元,执行数为36.5万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。