目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.负责建设工程类和政府采购类公共资源交易活动的组织实施。

2.负责为公共资源交易活动提供场所设施和服务。

3.负责公共资源交易平台建设、管理和维护。

4.负责公共资源交易信息的收集、存储和发布等工作。

5.完成县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县公共资源交易中心核定事业编制9名，领导职数3名，其中主任1名（正科级），副主任2名(副科级)。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（一）收入决算，2022年决算数194.96万元，其中：一般公共财政拨款194.96万元。（详表见附件）

（二）支出决算，2022年决算数197.48万元，其中：一般公共服务支出162.04万元，社会保障和就业支出13.27万元，卫生健康支出9.18万元，农林水支出1.73万元，住房保障支出11.26万元。（详表见附件）

二、收入决算表

2022年财政拨款收入194.96万元，其中：一般公共服务支出120.31万元，其他一般公共服务支出39.94万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助9.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，住房公积金支出11.26万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1万元。（详表见附件）

三、支出决算表

2022年财政拨款收入197.48万元，其中：一般公共服务支出122.10万元，其他一般公共服务支出39.94万元，财政对职工基本医疗保险基金的补助9.18万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，住房公积金支出11.26万元，其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出1.73万元。（详表见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表

（一）财政拨款收入决算，2022年决算数194.96万元，其中：一般公共财政拨款194.96万元。（详表见附件）

（二）财政拨款支出决算，2022年决算数197.48万元，其中：一般公共服务支出162.04万元，社会保障和就业支出13.27万元，卫生健康支出9.18万元，农林水支出1.73万元，住房保障支出11.26万元。（详表见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（一）一般财政拨款收入决算，2022年决算数194.96万元，其中：一般公共财政拨款194.96万元。（详表见附件）

（二）一般财政拨款支出决算，2022年决算数197.48万元，其中：一般公共服务支出162.04万元，社会保障和就业支出13.27万元，卫生健康支出9.18万元，农林水支出1.73万元，住房保障支出11.26万元。（详表见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细，工资福利支出139.68万元，其中：基本工资35.89万元，津贴补贴70.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出13.27万元，职工基本医疗保险缴费9.18万元，住房公积金11.26万元；对个人和家庭的补助42.77万元，其中：生活补助2.83万元，奖励金39.94万元。商品服务支出15.03万元，其中：办公费8.57万元，手续费0.0067万元，水费0.04万元，电费0.46万元，取暖费2.87万元，差旅费0.39万元，其他交通费用2.7万元。（详表见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为194.96万元，上年结余3.97万元，支出总计均为197.48万元，年末结余1.44万元。与上年度相比,收入总计减少32.72万元、下降14.37%，支出总计减少30.79万元,下降13.48%,主要原因是2021年增加项目维护费支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计194.96万元,其中：财政拨款收入194.96万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计197.48万元,其中：基本支出197.48万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计为194.96万元，年初结转和结余3.53万元，财政拨款支出总计均为197.48万元，年末结余1.01万元。与上年度相比,收入总计减少32.72万元、下降14.37%，支出总计减少30.79万元,下降13.48%,主要原因是2021年增加项目维护费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款收入总计为194.96万元，年初结转和结余3.53万元，一般公共预算财政拨款支出总计均为197.48万元，年末结余1.01万元。与上年度相比,收入总计减少32.72万元、下降14.37%，支出总计减少30.79万元,下降13.48%,主要原因是2021年增加项目维护费支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为164.94万元,支出决算为197.48万元,完成年初预算的119.7%,决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为13.27万元,支出决算为13.27万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为9.18万元,支出决算为9.18万元,完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为1.73万元,支出决算为1.73万元，完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为11.26万元，支出决算为11.26万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.71万元。其中：人员经费139.68万元,较上年决算数增加4.08万元,上升3%,主要原因是人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、生活补助、奖励金等。

公用经费15.03万元,较上年决算数减少77.63万元,下降83.8%,主要原因是上年有维护费项目支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、手续费、水费、电费、暖气费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费相关支出。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.6万元,支出决算为15.03万元,决算数大于预算数的主要原因是办公费增加。较上年决算数减少77.63万元,下降83.8%,主要原因是上年有维护费项目支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“碌曲县公共资源交易中心2022年系统维护资金”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出40万元,。从评价情况来看,2022年系统维护费全年预算资金400000元，实际支出400000元，全年支出400000元，预算执行率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“碌曲县公共资源交易中心2022年系统维护资金”1个项目绩效自评结果。碌曲县公共资源交易中心2022年系统维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为1649415.27元，全年执行数为1954935.25元，执行率为100%。。项目绩效目标完成情况：（1）产出指标完成情况。办公设备维修数量、日常维检次数、各个项目检验合格率达到预期目标。（2）效益指标完成情况。保障各电子信息系统正常稳定运行，保证交易项目服务工作的连续性、稳定性和安全可靠。（3）满意度指标完成情况。职工满意度提高。

(三)部门绩效评价结果

部门绩效结果为“优”