目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

二、机构设置

碌曲县教育和科学技术局现有事业单位1个。“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：

碌曲县教育和科学技术局年末实有人数为34人，退休12人，编制人数总有22人，超编10个，其中9名是事业单位新招考人员，21名是小学教师转岗。所属单位7个乡镇学区、2所中学、2所幼儿园（其中一个是民办幼儿园）

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为4704.9万元,4082.089万元,。与上年度相比,收、支总计各减少1602.007万元,下降31%,主要原因是上年项目收入多(由部门根据实际情况补充)。(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3550.1480万元,其中：财政拨款收入3400.889万元,占96%；上级补助收入0.00万元,占%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入149.2586万元,占4%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4082.0891万元,其中：基本支出1114.9894万元,占27%；项目支出2967.0997万元,占73%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3400.8897万元。与上年相比,各减少0.0万元,无下降%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4082.08910万元,较上年决算数无减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为2153.1460万元,支出决算为4082.0891万元,完成年初预算的100%,无决算数小于预算数

2．教育支出年初预算数为3849.7661万元,支出决算为3849.7661万元,完成年初预算的100%,无决算数小于预算数。

3．社会保障和就业支出年初预算数为67.1454万元,支出决算为67.1454万元,完成年初预算的100%,无决算数小于预算数。

4．卫生健康支出年初预算数为41.3951万元,支出决算为41.3951万元,完成年初预算的100%,无决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费1021.8365万元,较上年决算数增加76.26万元,无下降。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费31.8835万元,较上年决算数减少35.74万元,下降52.85%。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、公务接待费.....”)。

七、机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出的,说明如下类似内容：“我单位2022年度机关运行相关经费支出数为35836元。”

2022年度本部门机关运行经费支出31.8835万元,机关运行经费主要用于开支公务接待费及培训费31.8835万元。无机关运行经费较上年决算数减少35.74万元,下降52%,、本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,无下降%,本年度培训费支出3.5836万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车，单价100万元(含)以上设备台(0套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款收支的,说明如下：“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款,说明如下：本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(本单位,无“三公”经费支出的,说明如下：“我单位属于…,财政未保障我单位“三公”经费。”)

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0479万元,支出决算为0.479万元,无决算数小于预算数,较上年决算数减少0.0万元,无下降%)。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,无决算数小于预算数的主要原因,较上年决算数减少0.0万元,无下降%。

2．公务接待费全年预算数为0.479万元,支出决算为0.479万元,无决算数小于预算数。

3．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

第四部分预算绩效情况说明

预算绩效情况说明见附表。

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目32个,二级项目XX个,共涉及资金4642.135万元,占一般公共预算项目支出总额的90%。对2022年度无政府性基金预算项目开展绩效自评,组织对2022年度无国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金85万元，实际支出数85万元、碌财预【2022】01号科技特派员科技研发奖补知识产权保护资金7万元、2022年学前教育发展专项资金160万元，实际支出数140.82万元、2022新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知。”等32个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出4391.5万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年，本部门（单位）预算支出项目32个，当年财政拨款4642.135万元，全年支出4391.5万元，执行率90%。通过自评，有27个项目结果为“优”，3个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，2个项目结果为“差”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金85万元，实际支出数85万元、碌财预【2022】01号科技特派员科技研发奖补知识产权保护资金7万元、2022年学前教育发展专项资金160万元，实际支出数140.82万元、2022新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知等27个项目绩效自评结果。32项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为4642.15万元,执行数为4391.5万元,完成预算的90%。项目绩效目标完成情况：2022年天津市对口支援甘南涉藏州县资金85万元，实际支出数85万元、碌财预【2022】01号科技特派员科技研发奖补知识产权保护资金7万元、2022年学前教育发展专项资金160万元，实际支出数140.82万元、2022新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知。用于2022年“三区三州”教育发展补助资金360万元，实际支出数348万元、2022年学生资助补助经费88.76万元，实际支出数59.96万元、2022年城乡义务教育补助经费965.825万元，实际支出数832.065万元、2022年城乡义务教育补助经费（农村学校营养膳食）540万元，实际支出数540万元、2022年“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助资金257.03万元，实际支出数207.405万元。甘财教（2021）69号甘肃省财政厅甘肃省教育厅提前下达2022新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知。用于2022年“三区三州”教育发展补助资金360万元、甘财教[2022]71号2022年城乡义务教育补助经费（农村营养膳食补助）540万元、甘财教（2021）71号甘肃省财政厅甘肃省教育厅提前下达2022城乡义务教育补助资金的通知（乡村教师生活补助76.38万元）、甘财教【2021】71号2022年“特岗计划”城乡义务教育补助资金的通知205.1万元、甘财教【2021】72号2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升补助资金的通知287万元、甘财教【2021】79号2022年学前教育发展专项资金补助的通知85万元、甘财教【2021】77号甘肃省财政厅甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障局关于提前下达2022年学生资助补助经费的通知15.61万元、州财行（2021）160号甘肃省财政厅甘肃省教育厅提前下达2022新疆西藏等地区教育特殊补助资金的通知。431.55万元、2022年城乡义务教育补助经费（农村学校营养膳食）16万元、甘财教【2022】30号甘肃省财政厅甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费的通知303万元、甘财教【2022】30号甘肃省财政厅甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费的通知81.12万元、州财行【2021】73号改善普通高中办学条件中央资金补助的通知10万元、甘财教【2022】71号甘肃省财政厅甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年学前教育补助经费的通知37万元、甘财教【2021】77号甘肃省财政厅甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年学生资助补助经费的通知1.47万元、甘财教【2022】33号甘肃省财政厅甘肃省教育厅甘肃省人力资源和社会保障厅关于提前下达2022年学生资助补助经费的通知1.29万元。

经济成本指标：控制补助资金成本情况

该项目全年预算数（2463.615）万元，实际支出数是（2212.98）万元，成本控制数在预算范围内，预算执行率是%，该指标分值10分根据评分标准得分（19.6）分。数量指标：补助教师数量。质量指标：“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助、学生资助补助、教育发展补助、城乡义务教育补助等发放，保障教师和困难学生的生活水平及通过大型修缮和补充设备提高办学条件。该项目质量指标为“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助、学生资助补助、教育发展补助、城乡义务教育补助等发放程序的规范性，保障教师和困难学生的生活水平及通过大型修缮和补充设备提高办学条件。根据“三区”人才计划教师专项工作补助和顶岗支教补助、学生资助补助、教育发展补助、城乡义务教育补助等实际发放情况可知，发放程序规范。该指标分值10分根据评分标准得分（10）分。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。