目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

在县内保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及常务委员会决议的遵守和执行；讨论决定县内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政等工作的重大事项；监督县人民政府、人民法院和人民检察院的工作；联系县人民代表大会代表；受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见等。县人大常委会信息中心的主要职责是: (一)负责碌曲县人大常委会机关内外网建设、运行维护、技术支持、安全保障和管理服务工作；(二)负责制定全县人大系统信息化建设发展规划并组织实施；(三)负责落实保障代表知情权的各项具体措施，及时向代表提供依法履职所需的有关信息和资料等。

二、机构设置

县人大常委会独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设机构一办六委：办公室、内务司法法制工作委员会、民族宗教与侨务工作委员会、财政经济工作委员会、教育科学卫生工作委员会、农牧环保工作委员会、代表工作委员会。下设县人大常委会信息中心。县人大常委会现实有编制数为20名。其中行政编制13名，工勤人员3名。碌曲县人大常委会信息中心，正科级建制，为公益一类事业单位，隶属碌曲县人大常委会机关管理。县人大常委会信息中心设下列内设机构。(一)综合股。负责信息中心日常运转工作，负责全县人大信息化建设工作；负责智慧人大、预算监督网络舆情信息收集、研判、处置工作；负责本单位干部日常管理和监督；承办县委、县人大交办的其他工作任务。(二)信息技术股。负责收集、录入、上报人大数据信息；负责为县人大提供信息技术支持和保障；负责“智慧人大”信息化平台数据更新、系统维护工作；负责县人大网络信息安全保密工作。

碌曲县人大常委会信息中心核定事业编制5名。核定领导职数2名，其中:主任1名(正科级)，副主任1名(副科级)。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为999.54万元。与上年度相比,收、支总计各增加157.74万元,增长15.78%。

主要原因是：1.人大预算联网监督系统项目运行支出系统检测费；2.2022年增加住房公积金财政部分拨款；3.城乡社区环境卫生支出；4.本年度增加死亡抚恤金支出；5.人员调入，工资福利社会保险缴费增加。

(本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。)

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计999.54万元,其中：财政拨款收入999.54万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计999.54万元,其中：基本支出999.54万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为999.54万元。与上年相比,各增加157.74万元,增长15.78%。主要原因是：1.人大预算联网监督系统项目运行支出系统检测费；2.2022年增加住房公积金财政部分拨款；3.城乡社区环境卫生支出；4.本年度增加死亡抚恤金支出；5.人员调入，工资福利社会保险缴费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出789.70万元,较上年决算数增145.42万元,增长18.41%。主要原因是：1.人大预算联网监督系统项目运行支出系统检测费；2.2022年增加住房公积金财政部分拨款；3.城乡社区环境卫生支出；4.人员调入，工资福利社会保险缴费增加。主要用于以下支出：

1．一般公共服务支出年初预算数为635.04万元,支出决算为789.70万元,完成年初预算的125.04%,决算数大于预算数的主要原因是：1.人大预算联网监督系统项目运行支出系统检测费；2.2022年增加住房公积金财政部分拨款；3.城乡社区环境卫生支出；4.本年度增加死亡抚恤金支出；5.人员调入，工资福利社会保险缴费增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为126.46万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数主要原因为：该支出没有列入年初预算。

3．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为391400.75万元,超出年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为3万元,超出年初预算的100%。主要原因为该支出没有列入年初预算，为追加指标。

5．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为41.24万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.24万元。其中：

人员经费484.16万元,较上年决算数增加45.94万元,增长9.49%,主要原因是人员增加，工资福利支出及社会保障支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费134.16万元,较上年决算数减少33.68万元,下降20.06%,主要原因是2021年度会议费支出大，2020年度会议会期推迟到2021年初，会议支出结账在2021年年初，造成两次人代会会议结账支出大。2022年度会议支出少。单位压缩开支。公用经费用途主要用于办公费、印刷费、差旅费、手续费、会议费、培训费、劳务费、邮电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出193.27万元,机关运行经费用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房话费、网费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少1.2万元,下降62%,主要原因是2021年度会议费支出大，造成两次人代会会议结账支出大。2022年度会议支出少。单位压缩开支。

本年度会议费支出31.21万元,较上年决算数减少49.67万元,下降37.16%,主要原因是2021年度会议费支出大，2020年度会议会期推迟到2021年初，会议支出结账在2021年年初，造成两次人代会会议结账支出大。2022年度会议支出少。

本年度培训费支出30.92万元,较上年决算数减少37.66万元,下降6.45%,主要原因是单位压缩培训费开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.92万元,其中：政府采购货物支出3.92万元。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车辆1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

“本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为6.31万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。本单位没有相关支出。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为6.31万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为6.31万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。

2．公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3．(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个。资金604.32万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出604.32万元,从评价情况来看,评价工作以自评为主，对项目资金到位情况、项目执行情况和资金管理情况进行了分析，已完成绩效评价项目1个，评价金额604.32万元，执行率100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映工资福利支出和商品服务支出1个项目绩效自评结果。

1.工资福利支出项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为604.32万元,执行数为604.32万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：用于23名机关干部和24名退休干部工资福利发放，绩效发放，以确保干部职工工资薪酬及时发放，提高干部工作积极性，推进人大工作正常开展。

发现的主要问题及原因：年初预算管理有待提升。

下一步改进措施：加强预算管理。

（三）部门绩效评价结果

通过绩效评价显示，以后将在加强项目规划、绩效咪表管理、完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面加大力度，争取绩效评价能达到预期效果。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。