目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）在乡党委、政府的领导下开展工作；

（二）负责贯彻执行国家预算管理相关法律、法规、规章和制度，制定全系统预算管理实施办法和规章、制度；

（三）负责拟定年度预算管理工作目标、工作计划；

（四）负责草拟年度部门预算方案，科学安排基本支出和项目支出预算，编报全系统年度部门预算；

（五）负责根据预算单位的情况，对确需调整的项目，按规定的程序提出具体调整的意见；

（六）负责全系统预算执行情况日常监督检查，按要求开展预算执行情况分析，控制无预算支出和改变资金用途支出；

（七）负责开展全系统税务经费保障情况的调研分析工作，积极研究解决预算管理工作中出现的新情况、新问题；

（八）负责财政下达预算指标的核对工作，并办理预算批复；

（九）负责布置、汇总、审核、上报部门决算，批复各地年度决算；

（十）负责全系统财政供养人员信息资料的汇总、审核上报工作；

（十一）负责会计协会相关工作；

（十二）负责协助做好全系统预算管理人员业务培训工作；

（十三）负责与本级财政等政府相关部门的协调工作；

（十四）负责办理处领导交办的其他工作。

二、机构设置

碌曲县阿拉乡人民政府现有编制59个，其中行政编20名，工勤编制2名，事业编制37名。现有正式职工42名，其他工勤人员10名。

（一）阿拉乡设置党政机构4个，均为股级，分别是：

1. 党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。负责乡党委、政府日常工作和政协委员联络相关工作；负责组织人事、宣传、统战、民族宗教、精神文明建设、意识形态、督促检查、文秘、信访接待、档案管理、机关后勤等工作。

2. 党建工作办公室。负责乡党的政治建设、组织建设、党风廉政建设和反腐败工作以及工会、团委、妇联等群团工作。

3. 经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室）。负责乡经济社会发展规划、计划的编制和组织设施；负责乡财政预算、各类惠农资金核算核拨、资金监管和村级集体资产与财务管理以及统计、审计等工作；负责实施乡村振兴战略，落实各项政策措施，提升农牧业发展质量；负责扶贫开发政策和强农惠农措施的贯彻落实，巩固脱贫攻坚成果；负责乡产业开发、市场监管、招商引资、项目建设、教育、科技、文化、旅游、体育、人口和计划生育、卫生健康、农业发展、民政事务、社会救助、社会保险、医疗保障、住房保障等工作；负责乡行政许可事项的审批和全过程监督。

4. 社会治理和应急管理办公室。负责乡政法工作统筹、政策指导和基层民主政治建设、村治理、综治、维稳、禁毒、反邪教等工作；负责辖区内应急救援、安全生产监管、防灾减灾、法制建设、信访投诉、人民调解、行政调解、矛盾纠纷调处等工作，维护辖区社会稳定等工作。

按照有关规定设置人民武装部，负责国防动员、征兵、民兵训练、预备役管理和双拥等工作；设置人民代表大会办公室，负责乡人民代表大会的日常工作。

（二）阿拉乡设置事业单位5个，均为副科级，均为公益一类，分别是：

1.农业农村综合服务中心（农产品质量检测服务中心、农村公路管理所）。负责乡农业、林业、水利、渔业、农机等方面技术推广和指导服务等工作，推进结构调整和产业化示范引导培训方面的服务；负责辖区内农业产品质量检测服务工作；负责辖区内农村公路的养护及路政管理工作。

2.公共事务服务中心（退役军人服务站、综合文化站）。负责乡人力资源、社会保障、民政、社会救助、退役军人、残联、卫生健康、医疗保障、扶贫济困等日常服务工作；负责乡综合文化站、村综合文化中心、文化广场等文化旅游设施的建设，管理和使用；负责乡文化建设和群众性文化体育活动及文化广场播影视工作，协调推进村（组）“非遗”文化传承与保护，开发乡村旅游及特色乡村建设服务工作。

3.政务（便民）服务中心。负责乡各项行政审批事项的办理和行政事务的受理、代办服务等行政性、社会性服务工作，推行“一站式服务”和“最多跑一次改革”，打造优质便捷高效的服务平台；负责推进村级便民服务点和网上服务站建设，积极开展代缴代办代理等便民服务。

4.社会治安综合服务中心。负责乡社会治安综合治理和治安防控体系建设、平安创建活动工作；负责网络化综合服务工作，为网络化管理巡查、指挥、调度、督办等提供技术支撑；负责网络信息技术平台建设维护等工作。

5.综合行政执法队。负责辖区内农业、林业、畜牧、草原、自然资源、乡村规划、农畜产品质量、动植物疫病监控、安全生产、农村道路交通安全、农资市场、农业机械、应急管理、环境污染、文化旅游市场、新闻出版等方面综合行政执法工作。

乡扶贫工作站暂时予以保留，机构规格原则上保持不变。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2053.16万元。与上年度相比,收、支总计各减少320.76万元,下降13.51%,主要原因是一般公共服务支出、农林水支出较上年减少

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1936.15万元,其中：财政拨款收入1936.15万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2053.16万元,其中：基本支出1240.44万元,占60.42%；项目支出812.72万元,占39.58%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1944.76万元。与上年相比,各增加317.95万元,增加19.54%。主要原因是文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出及灾害防治及应急管理支出较上年增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1944.76万元,较上年决算数增加326.57万元,增加20.18%。主要原因是项目支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为862.44万元,支出决算为862.44万元,完成年初预算的100%。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为108.24万元,支出决算为108.24万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为52.86万元,支出决算为52.86万元,完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出年初预算数为18万元,支出决算为18万元,完成年初预算的100%。6．农林水支出年初预算数为320.35万元,支出决算为320.35万元,完成年初预算的100%。

7．住房保障支出年初预算数为571.29万元,支出决算为571.29万元,完成年初预算的100%.

22．灾害防治及应急管理支出年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1240.44万元。其中：

人员经费1122.35万元,较上年决算数增加165.47万元,增加17.29%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

公用经费118.09万元,较上年决算数减少20.07万元,下降14.53%,主要原因是本年度差旅费、劳务费较上年减少，本年度未产生咨询费、印刷费。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出118.09万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数减少20.07万元,下降14.53%,主要原因是本年度差旅费、劳务费较上年减少，未产生印刷费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计3.65万元,其中：政府采购货物支出3.65万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额3.65万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,较上年决算数减少4.91万元,减少65.64%,主要原因是旧公务车年代久远，接上级通知划转给了机关事务管理局，之后分配了一辆新的公务用车，产生的维修费较少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,较上年决算数减少4.91万元,增加65.64%,主要原因是旧公务车年代久远，接上级通知划转给了机关事务管理局，之后分配了一辆新的公务用车，产生的维修费较少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为2.57万元,支出决算为2.57万元,较上年决算数减少4.91万元,增加65.64%,主要原因是旧公务车年代久远，接上级通知划转给了机关事务管理局，之后分配了一辆新的公务用车，产生的维修费较少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,项目1个,涉及资金169万元,占一般公共预算项目支出总额的8.69%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映2022年乡村振兴示范村建设项目,1个项目绩效自评结果。2022年乡村振兴示范村建设项目项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.9分。项目全年预算数为169万元,执行数为169万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

2022年乡村振兴示范村建设项目169万元。资金绩效目标自评表产出指标得分50分、效益指标得分30分、满意度指标得分10分、预算资金执行率得分9.9分。总分为99.9分，根据评分标准评定该项目为优等。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。