目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（1）、贯彻落实《中华人民共和国草原法》、《甘肃省草原条例》、《草原防火条例》，负责草原法律法规执行情况的监督检查，对违反草原法律法规的行为进行查处；

（2）、实施草畜平衡管理，以草定畜方针，做好本辖区内冷暖两季草畜平衡责任书签订及核定合理载畜量工作；

（3）、对草原进行围栏轮牧、休牧、禁牧、，恢复植被，有效地保护草原，对草原建设和保护进行依法管理和监督；

（4）、组织协调、指导和监督全县草原防火工作，承担草原火情监测，报告草原火情动态；

（5）、实行草场承包到户工作，做好本辖区内草牧场经营权权流转登记、备案、建立档案工作；

（6）、对草种品种的生产、经营及进出口产品进行监督和管理并签发《种子生产许可证》、《草种子经营许可证》；

（7）、依法保护草原资源及里生珍稀动植物资源。

（8）、完成主管部门及上业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为5个事业编制；本单位在职人员有6人，退休4人，超编1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为277.7万元。与上年度相比,收、支总计各减少76.84万元,减少78.32%,主要原因是本年度经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计136.83万元,其中：财政拨款收入136.83万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计140.87万元,其中：基本支出140.87万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为277.7万元。收入与上年相比,减少44.64万元,减少75.4%。主要原因是本年经费减少；支出与上年相比,减少33万元,减少81.4%。主要原因是本年经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出140.87万元,较上年决算数减少33万元,比上年减少81.4%，主要原因是本年经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为20.98万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将一般公共服务支出预算一并纳入农林水支出中。

2．社会保障和就业支出年初预算数18.69万元,支出决算为14.94万元,完成年初预算的79.94%,决算数大于预算数因为将预算时将社会保障和就业支出预算一并纳入农林水支出中。

3．农林水支出年初预算数为127.05万元,支出决算76.05万元,完成年初预算的59.86%,决算数小于预算数的预算时将所有支出未分类全部在本科目中统计显示。

4．住房保障支出年初预算数为11.67万元,支出决算为7.28万元, 完成年初预算的62.38%,决算数大于预算数因为将预算时将住房保障支出预算一并纳入农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364.73万元。其中：

人员经费127.9万元,较上年决算数增加15万元,上升11.4%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费12.97万元,较上年决算数增加0.69万元,上升0.9%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆6辆,都已销毁，因无前期资料无法下账。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总计支出0万元。

第四部分预算绩效情况说明

本年无项目经费

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。