目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县草原工作站承担着全县草原生态保护与建设和草原技术指导推广与示范性工作。

其主要职责是：认真贯彻执行国家和省州有关草原畜牧业方面的法律、法规和方针、政策；负责编制全县草原保护、建设、利用技术推广规划与计划；组织实施全县草地管理、保护、建设、合理利用的技术推广和技术指导工作；承担全县天然草原、人工草地建设、饲草料生产加工、牧草种子基地建设及种子生产的管理和技术指导工作；承担全县草原鼠、虫、病、毒草及其它有害生物的监测预警及防控工作；承担全县草原的动态监测工作；承担全县草原保护建设利用项目的技术支撑及新技术的试验示范和推广应用工作；承担全县草原保护建设利用的技术培训、技术咨询、技术服务，信息交流等工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）单位内设办公室、草原建设股、草原植物保护股、预测预报股、财务股等五个科室。

（4）核定事业编制人员为10人。现有在职职工16名，退休14人，遗属7人。专业技术人员14人，其中正高级畜牧师1人，高级畜牧师3人，中级畜牧师5人，助理畜牧师3人，技术员2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2891.88万元。与上年度相比,收、支总计各增加269.36万元,上升0.9%,主要原因是本年度增加项目资金115.32万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1426.58万元,其中：财政拨款收入1426.58万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1465.3万元,其中：基本支出1465.3万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2891.88万元。收入与上年相比,增加115.32万元,上升0.9%。主要原因是拨入省植被恢复专项经费254万元；支出与上年相比,增加154.04万元,上升0.89%。主要原因是专项资金收入254万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1465.3万元,较上年决算数增加154.04万元,上升0.89%，主要原因是拨入省植被恢复专项经费和工资调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为62.47万元,支出决算为62.47万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为47.31万元,支出决算为47.31万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为19.39万元,支出决算为19.39万元, 完成年初预算的100%。

4．节能环保支出年初预算数为807.69万元,支出决算为,807.69万元, 完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为329.81万元,支出决算为508.97万元,完成年初预算的64.79%,决算数大于预算数是追加指标，增加拨款。

6．住房保障支出年初预算数为19.4万元,支出决算为19.4万元, 完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1465.3万元。其中：

1.人员经费343.38万元,较上年决算数增加13.94万元,上升0.95%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

2.公用经费19.81万元,较上年决算数增加10.21万元,上升48.46%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,主要是用于下乡调查草原监测。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总计支出1.04万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.04万元,支出决算为1.04万元,决算数等于预算数，较上年决算数增加0.1万元,上升0.09%,主要原因是公务用车运行维护费相对往年增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.04元,支出决算为1.04万元, 决算数等于预算数，较上年决算数增加0.1万元,上升0.09%,主要原因是公务用车运行维护费相对往年增加。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本单位公务用车保有量为1辆公务用车运行维护费1.04万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金90万元,占一般公共预算项目支出总额的0.063%。组织对“2022年第一批草原生态修复治理资金项目”，1个项目开展了部门评价，从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到90%以上，对我县草原生态修复治理资金工作的进一步开展打好了基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款90万元，全年支出90元，执行率100%。通过自评1个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2022年第一批草原生态修复治理资金项目资金

1.项目支出预算执行情况。

2022年第一批草原生态修复治理资金项目90万元。实际拨入90万元，实际支出90万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年第一批草原生态修复治理资金项目工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数90万元，实际支出数90万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:退化草原补播改良1.4万亩

该项目数量指标为90万元，根据年度实际发放金额为90万元，该指标分值1.4万亩。

质量指标:退化草原补播改良率

该项目质量指验收合格率为90%，根据年度实际情况退化草原补播改良，草原生态修复服务提高90%，该指标分值90分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年9月30日前，该指标分值100%。

社会效益指标:

该项目社会效益指标是草原生态修复服务制度健全性。草原植被盖度85%，鲜草产量增加30千克/亩以上。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，收益农牧民群众满意度90%。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我站绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多干少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力形成了比学赶超的良好氛围，促进了中心内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。