目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

碌曲县妇女联合会2022年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、团结、动员妇女投身创业就业，参与经济建设，促进社会发展。

2、教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。

3、代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。

4、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系，推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。

二、机构设置

1.按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

2.按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

3.按单位执行会计制度划分为：执行行政单位会计制度的单位1个。

4.机构情况及增减变动原因。县妇联机构情况：县妇联现有行政机构1个，与上年没有变化；人员情况及增减变动原因。本单位现有1个独立核算单位，现有编制6名，在职职工5人，其中：公务员1人，参照公务员管理事业人员4人，退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附表）

二、收入决算表

（见附表）

三、支出决算表

（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计1121171.82 元，支出总计 1118993.90 元。与上年度决算相比,收入减少了68357.47元，减少6.0%，支出减少70535.39元，减少6.3%，主要原因是本年度减少经费。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1121171.82 元，其中：财政拨款收入1121171.82元,占100%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计1118993.90元,其中：基本支出1118993.90元,占100%；项目支出为0元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计1118650.87元、支出总计1118993.90元。与上年度决算相比,收入减少了65533.29元，减少5.9%%，支出减少68014.44元，减少6.1%%，主要原因是本年度减少经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1118993.90元,较上年决算数减少68014.44元，减少6.1%。主要原因是本年度减少经费

1．一般公共服务支出年初预算数为838075.34元,支出决算838075.34元,完成年初预算的100%。

2.社会保障和就业支出年初预算数为102011.96元,支出决算为102011.96元,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出年初预算数为47862.57元,支出决算为47862.57元,完成年初预算的100%。

4.农林水支出年初预算数为75000元,支出决算为75000元,完成年初预算的100%。

6.住房保障支出年初预算数为55701元,支出决算为55701元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1118993.90元。其中：

人员经费1001500.87元,较上年决算数减少46783.29元,减少4.7%,主要原因是本年人员有变动。

公用经费117493.03元,较上年决算数减少21231.15元,下降18%,主要原因公务经费用途减少，主要用在办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出630572.37元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少2123元,下降3.9%,主要原因是压缩办公经费。

本年度会议支出4200元,较上年决算数减少1930元,下降31.48%,主要原因是压缩会议费。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出合计9800.00元,主要购买办公电脑。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1008元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,主要原因是本部门无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为1008元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待,0次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,共涉及资金105000元,占一般公共预算项目支出总额的9%。从评价情况来看,所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标都均已完成目标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“巾帼家美积分超市”建设项目、妇联工作经费2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为105000元,执行数为105000元。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年度预计任务；三是时效指标，按时受益目标人群。发现的主要问题及原因：绩效目表填写不够专业，需加强专业业务素质。下一步改进措施：进一步规范绩效目标，充分体现绩效目标价值。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效自评情况：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。