目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

为贯彻落实党的教育方针工作政策及州教育局“1234678”工作思路、全面落实我校教育教学工作职责要求，在县委、县人民政府、县教科局、校领导的的正确领导和大力支持下,学校各个工作环节得到充分的肯定和发展，在全体教师的共同努力下做好本职工作，立足岗位，提高要求，加强教师的业务素质和师德修养。认真学习党的教育方针，使教育教学工作稳步发展，提高效率。为贯彻实施“双减”工作政策，减轻放学生的课业负担，针对师生的实际情况而制定目标和计划，有序开展相关工作，提高教育教学质量及减轻学生的学习负担。并结合教导处的工作计划，立足我校实际，以全面推进素质教育为核心,以研究改进课堂教学为重点,以促进教师的专业成长发展为根本,以提高教育教学质量为目标,以狠抓常规教学管理为抓手,努力做好学校教研教改工作，全面深化教育教学，以育人为根本任务，提高我校教育教学质量为主要目标，负担使我校的教学水平有了一定的提高。

二、机构设置

本学区只有一独立核算机构，全学区共有编制30个，2022年末实有人数73人，其中在职71人，退休2人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表见附件1

二、收入决算表见附件2

三、支出决算表见附件3

四、财政拨款收入支出决算总表见附件4

五、一般公共预算财政拨款支出决算表见附件5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表见附件6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

九、财政拨款“三公”经费支出决算表本部门没有相关数据,故本表无数据

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1523.6 1538.27万元。与上年度相比,收、支总计各减少4万元,下降0.01%,主要原因是2021年学生人数为599人，2022年在校学生数566人，因此拨款数减少导致收入减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1523.6万元,其中：财政拨款收入1519.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1538.27万元,其中：基本支出1533.95万元,占97%；项目支出4.32万元,占3%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1523.6 1538.27万元。与上年相比,各减少4万元,下降%。主要原因是2021年学生人数为599人，2022年在校学生数566人，因此拨款数减少导致收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1533.95万元,较上年决算数未减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1188.07万元,支出决算为1538.27万元,完成年初预算的100%。

1．教育支出年初预算数为1188.07万元,支出决算为1078.74万元,完成年初预算的92%,决算数小于预算数的主要原因是全学区学生数在减少。

2．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为84.1万元,完成年初预算的100%.

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1533.95万元。其中：

人员经费1474.71万元,较上年决算数减少0.0万元,人员经费用途主要包括“(基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费奖金、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助”)。“我单位属于事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

公用经费59.24万元,较上年决算数减少0.0万元,。公用经费用途主要包括(“办公费、电费、取暖费、印刷费、咨询费、手续费、培训费”)。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.58万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门为事业单位无车辆。单价100万元(含)以上设备台0(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

本单位为学校事业单位无三公经费收支。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.本部门无车辆。

2.本部门无公务用车购置及运行维护费。

本部门无公务用车运行维护费。

3.本部门无公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门无因公出国(境)人员。

第四部分预算绩效情况说明

2022年度碌曲县尕海镇中心小学预算执行情况绩效自评报告

一、基本情况

（一）部门（单位）主要职能。

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

（二）内设机构及所属单位概况。

碌曲县尕海镇中心小学现有事业单位1个。“机构人员情 况表”中“其他人员”的具体构成情：

碌曲县尕海镇中心小学年末实有人数为73人，退休2人，编制人数总有30人，超编43个，所属单位2所小学、4所幼儿园。

二、绩效自评工作组织开展情况

包括本部门自评工作组织管理情况，纳入自评范围的单位为碌曲县尕海镇中心小学、项目资金审核工作按实际机制进行审核。

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况分析

（一）决算情况。

1、收入支出与预算对比分析。年初财政预算为354732元，实际收到财政拨款为354732.

2.本年总收入354732元。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2022年我单位总体绩效目标完成结果为“优”。

（三）各项指标完成情况分析。

2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）35.4732元执行率100%，得分96.2。

（四）偏离绩效目标的原因及下一步改进措施

包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或部门预算管理中存在的问题、原因和改进措施，提升效率。

四、部门（单位）预算项目支出绩效自评情况分析

2022年本单位预算支出项目1个，当年财政拨款35.4732元，执行率100%通过自评，一个项目结果为优。

4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

按照实际在校学生数进行拨付并实际用于学生营养生活条件改善。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门预算支出项目2个，已在单位内公示。

六、其他需要说明的问题

无

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目13个,共涉及资金1045.24万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映公用经费、义务教育营养餐等13个项目绩效自评结果。公用经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为85分。项目全年预算数为31.62万元,执行数为29.57万元,完成预算的98.6%。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。