目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

公安机关是承担治安管理和刑事侦察任务的专门机构，主要开展国内安全保卫、治安管理、刑事侦察、交通安全管理、消防安全管理与监督以及监管场所管理等工作，肩负着巩固共产党的执政地位，维护国家长治久安，保障人民安居乐业的三大政治和社会责任。

二、机构设置

县公安局机关现有行政机构1个

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为4630.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少759.98万元,下降14.09%,主要原因是人员减少，且单位项目收入减少。2022年度支出总计为4658.56万元。与上年度相比,收、支总计各减少732.1万元,下降13.6%,主要原因是单位项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计4630.68万元,其中：财政拨款收入4630.68万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计4658.56万元,其中：基本支出4140.41万元,占88.87%；项目支出518.15万元,占11.13%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计为4630.68万元。与上年度相比,收入总计各减少759.98万元,下降14.09%,主要原因是人员减少，且单位项目收入减少。2022年度支出总计为4658.56万元。与上年度相比,支出总计各减少732.1万元,下降13.6%,主要原因是单位项目支出减少，压缩三公经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出4658.56万元,较上年决算数减少732.1万元,下降13.6%。单位项目支出减少，压缩三公经费。

1．一般公共服务支出年初预算数为595.63万元,支出决算为595.63万元,完成年初预算的100%。

2．公共安全支出年初预算数为3591.76万元,支出决算为3389.62万元,完成年初预算的94.37%,决算数小于预算数的主要原因是决算支出时分项支出。

3．社会保障和就业支出年初预算数为275.04万元,支出决算为275.04万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为192.56万元,支出决算为192.56万元,完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出年初预算数为30.00万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为213.71万元,支出决算为213.71万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4159.41万元。其中：

人员经费3869.31万元,较上年决算数增加30.26万元,增长0.78%,主要原因是人员工资增加，在职人数增加。人员经费用途要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、正常晋升、高海拔调整等日常工资变动。

公用经费290.10万元,较上年决算数减少232.83万元,下降44.52%,主要原因是地方财政拨入公用经费减少，基本支出大幅度减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、办公设备购置费、维修维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、委托业务费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出290.10万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、劳务费、办公设备购置费、维修维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、专用材料费、委托业务费等。机关运行经费较上年决算数减少232.83万元,下降44.52%,主要原因是地方财政拨入公用经费减少，基本支出大幅度减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计198.09万元,其中：政府采购货物支出148.71万元、政府采购工程支出16.94万元、政府采购服务支出32.45万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆31辆,其中,执法执勤用车15辆,特种专业技术用车14辆,其他用车2辆,其他用车主要用于县城内治安、交警巡逻。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为67.98万元,决算数小于预算数的主要原因是财政预算批复无数据。较上年决算数减少69.78万元,下降50.65%,主要原因是公务用车减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为67.98万元,决算数小于预算数的主要原因是财政预算批复无数据。较上年决算数减少69.78万元,下降50.65%,主要原因是公务用车减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为67.98万元,决算数小于预算数的主要原因是财政预算批复无数据。较上年决算数减少69.78万元,下降50.65%,主要原因是公务用车减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为31辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金312万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目开展绩效自评,共涉及资金312万元,占政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，项目执行率为100%，得分10分，指标绩效得分99，总体结果为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为312万元,执行数为312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金数为312万元，二是情报信息研判率为100%，三是重大安保任务完成率为100%，发现的主要问题及原因：重大活动安保中有少量突发事件的发生。下一步改进措施：加大对重大活动安保力度，尽量避免突发事件的发生。全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：项目执行率为100%，得分10分，指标绩效得分99，总体结果为优。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评结果。全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为10分。项目全年预算数为312万元,执行数为312万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金数为312万元，二是情报信息研判率为100%，三是重大安保任务完成率为100%，发现的主要问题及原因：重大活动安保中有少量突发事件的发生。下一步改进措施：加大对重大活动安保力度，尽量避免突发事件的发生。全省公安机关中央政法纪检监察转移支付资金项目绩效自评情况：项目执行率为100%，得分10分，指标绩效得分99，总体结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。