目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一）宣传、贯彻、实施《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国道路交通安全法实施条例》等交通安全法律法规。

（二）依法对辖区道路实施交通安全管理，指挥疏导交通，维护道路交通秩序，开展各项交通治理整顿，依法纠正和处罚各种交通违法。规范和管理交通活动参与者的行为。

（三）预防发生道路交通事故，对辖区内发生的道路交通事故进行现场勘查、调查取证、责任认定、调解处理。

（四）做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

（五）调查、研究、分析交通运行参数与动态，提供各种交通管理对策依据，并预防交通事故的发生。对道路、车辆、交通参与者及交通环境进行管理和监控、保障交通安全畅通，为经济建设和人民的生产生活提供良好的交通环境。

（六）定期排查交通事故多发和交通安全隐患点段，并向政府提出排查情况及治理建议。

（七）负责实施交通安全警卫任务和上级机关交办的其他工作任务。

二、机构设置

碌曲县公安局交警大队现有政法专项编制11个。现有正式职工16名，退休1名，遗属3名，辅警40名。大队共有13个部门，分别是：综合办公室、事故处理中队、秩序巡查中队、法制宣传中队、城区执勤中队、车辆管理所、及玛艾、郎木寺、尕海、双岔、阿拉、拉仁关、西仓七乡镇交警中队。

（一）综合办公室：负责大队日常行政管理工作;负责上传下达、日常会务和上级机关及有关部门的工作联系;负责大队的收文处理、财务管理、内务管理和后勤保障;负责队伍的人事、思想政治、作风建设、教育训练等工作;负责承办部门各类信访申诉案件，答复有关事项;负责支部党团建设、工青妇等工作;负责做好大队内部各部门的工作协调，对各类工作情况及时汇总和上报;负责拟写各种工作总结、工作计划、工作报告及其它文字材料;负责大队科技信息化工作。

（二）车辆管理所所长:负责贯彻执行国家、公安部及省公安厅、州公安局关于机动车、机动车驾驶人管理的法规和政策;负责全县机动车登记、牌证核发、机动车检验及驾驶人考试、驾驶证核发、驾驶人审验等机动车和驾驶人管理工作;加强车驾管队伍管理，狠抓岗位廉政建设，确保依法、公正、廉洁、文明行政，不断提升为民服务质效;负责机动车“清零”、车驾管便民服务及重点企业车辆安全监管等工作;负责“放管服”改革工作。

（三）法制宣传中队:负责开展执法检查，审查、复核各中队的交通违法行为和交通事故处理案卷以及机动车和驾驶人档案;组织开展道路交通安全法律法规宣教和交通安全宣传“五进”活动;负责涉案财物的管理和移交等工作;负责“两个教育”等安全教育活动的组织实施工作;与报刊、电视、广播、网络等媒体的协作，及时掌握舆情，正确引导舆论，加强对交通安全管理工作的正面宣传。

（四）事故处理中队:负责全辖区的道路交通事故处理、调查、认定、调解、善后等工作;对辖区交通事故情况定期进行分析研判，提出预防交通事故科学合理的意见建议;对各中队简易事故勘查及处理工作进行指导;认真排查事故多发路段、交通安全隐患，分析原因，提出治理方案，预防道路交通事故;负责对交通肇事犯罪嫌疑人的打击处理，侦破交通肇事逃逸案件;负责危险驾驶罪案件办理;承担道路交通安全委员会办公室工作及安全生产工作(包括相关会议的组织)。

（五）秩序巡查中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法组织交通违法查处，对交通违法行为人进行处罚;负责其它中队、派出所交办的严重交通违法行为案件以及非现场违法行为的录入、办理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为;负责辖区各类专项整治行动的开展、资料收集上报等工作;负责辖区日常勤务、重大安保等勤务计划的制定，统筹协调各中队执行交通警卫任务，实施交通管制措施;负责审核、录入县道402线沿线各乡镇交警中队制定上报的勤务计划，指导勤务落实;负责违法处理窗口业务工作;负责辖区“两客一危”等重点企业的源头监督管理;负责安全生产领域等相关工作。

（六）城区执勤中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;积极配合城区机关、企事业单位、中小学校的交通安全宣传工作;重要节点期间要加强学校周边的交通安保工作;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施积极作为。

（七）七乡镇交警中队:负责维护管辖路段道路交通秩序，指挥疏导交通;先期处理无人员伤亡的简易道路交通事故，负责较大及以上交通事故现场保护，受伤人员抢救工作;对管辖范围内的交通参与者经常进行交通安全宣传教育;依法纠正交通违法，按照交通管理处罚权限，对交通违法行为人进行处罚，做到坚持依法严格管理;遇有恶劣天气和道路拥堵阻塞、重大道路交通事故等突发事件时，按照各类应急预案工作职责及工作措施，积极作为，组织民警上路执勤预防道路交通事故;统筹协调所属乡镇“两站一室”落实相关工作职责。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为952.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加110.38万元,增长13.11%,主要原因是2022年度本单位组织建设碌曲县辖区国省道路交通监控设施建设项目，导致本年度收、支较上年有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计928.62万元,其中：财政拨款收入928.62万元,占100.00%。三、支出决算情况说明

2022年度支出合计945.81万元,其中：基本支出764.81万元,占80.86%；项目支出181万元,占19.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为928.62万元。与上年相比,各增加122.94万元,增长15.25%。主要原因是2022年度本单位组织建设碌曲县辖区国省道路交通监控设施建设项目，导致本年度收、支较上年有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出928.62万元,较上年决算数增长122.94万元,增长15.25%。主要原因是2022年度本单位组织建设碌曲县辖区国省道路交通监控设施建设项目，导致本年度收、支较上年有所增长。

1．一般公共服务支出年初预算数为69.49万元,支出决算为69.49万元,完成年初预算的100.00%。

2．公共安全支出年初预算数为325.13万元,支出决算为812.83万元,完成年初预算的150.00%。年初预算数小于决算数的主要原因是2022年度本单位组织建设碌曲县辖区国省道路交通监控设施建设项目，导致本年度收、支较上年有所增长。

3．社会保障和就业支出年初预算数为25.72万元,支出决算为25.72万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为16.75万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的100.00%。

5．住房保障支出年初预算数为21.02万元,支出决算为21.02万元,完成年初预算的100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出928.62万元。其中：

人员经费676.08万元,较上年决算数增长48.87万元,增长7.79%,主要原因是2022年人员调动及、险一金调整、工资正常晋升、及各类补发等较2021年增长人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、正常晋升、高海拔调整等日常工资变动。

公用经费71.54万元,较上年决算数减少106.93万元,下降59.91%,主要原因是本单位2022年日常维修维护费、差旅费、印刷费、被装购置费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公费等大幅度减少，导致2022年公用经费支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、劳务费、被装购置费、办公设备购置费、维修维护费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、公务用车运行维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出71.54万元,机关运行经费主要用于日常办公费3.5万元、印刷费4万元、水费0.2万元、电费1.88万元、邮电费1万元、取暖费、4.71万元、差旅费2.1万元、维修（护）费26.39万元、公务接待费2.6万元、 专用材料费0.04万元、被装购置费1.53万元、劳务费1.2万元、委托业务费3.69万元、公务用车运行维护费15.48万元、办公设备购置3.21万元机关运行经费较上年决算数减少106.93万元,下降59.91%,主要原因是本单位2022年日常维修维护费、差旅费、印刷费、被装购置费、公务用车运行维护费、委托业务费、办公费等大幅度减少，导致2022年公用经费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计257.98万元,其中：政府采购货物支出30.72万元、政府采购工程支出222.25万元、政府采购服务支出5.01万元。授予中小企业合同金额222.25万元,占政府采购支出总额的86.15%,其中：授予小微企业合同金额34.45万元,占政府采购支出总额的13.35%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,执法执勤用车6辆,特种专业技术用车2辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为27.45万元,支出决算为18.08万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，培训活动减少、大型安保减少用车次数减少等导致“三公”经费支出减少。较上年决算数减少11.00万元,下降37.83%,主要原因是因疫情影响，培训活动减少、大型安保减少用车减少等导致“三公”经费支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为24.55万元,支出决算为15.48万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，大型安保减少用车次数减少、车辆损耗减少等导致公务用车购置及运行维护费减少。较上年决算数减少10.70万元,下降40.88%,主要原因是因疫情影响，大型安保减少用车次数减少、车辆损耗减少等导致公务用车购置及运行维护费减少。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为24.55万元,支出决算为15.48万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响，大型安保减少用车次数减少、车辆损耗减少等导致公务用车购置及运行维护费减少。较上年决算数减少10.70万元,下降40.88%,主要原因是因疫情影响，大型安保减少用车次数减少、车辆损耗减少等导致公务用车购置及运行维护费减少。

3.公务接待费全年预算数为2.9万元,支出决算为2.60万元,决算数小于预算数的主要原因是因疫情影响督导检查人员减少,接待任务减少。较上年决算数减少0.30万元,下降10.39%,主要原因是因疫情影响督导检查人员减少,接待任务减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为62辆；国内公务接待批次612人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金312.02万元,占一般公共预算项目支出总额的33.62%。组织对辅警工资及五险一金等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出312.02万元。从评价情况来看，项目执行率为96.3%，得分9.63分，指标绩效得分99.13，总体结果为优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映辅警工资及五险一金等1个项目绩效自评结果。辅警工资及五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.63分。项目全年预算数为324万元,执行数为312.02万元,完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是工资标准完成312.02万元；二是发放辅警人数40人，全额足额发放；三是工资核算是否正确，每月按照相关规定严格审核发放；四是否按时发放，在每月月底按时发放工资；五是违法查处量，违法查处量较上年增加；六是群众满意度，全心全意为人民服务，进一步提高群众满意度；七是辅警满意度，每月按时发放工资，权利保障辅警的相关利益，辅警满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：一是对辅警全年工资总额预算把握不够准确。下一步改进措施：我单位将提前规划及时掌握人员变动情况，确保年初预算跟加准确。辅警工资及五险一金项目绩效自评情况：项目执行率为96.3%，得分9.63分，指标绩效得分99.13，总体结果为优。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反映辅警工资及五险一金等1个项目绩效自评结果。辅警工资及五险一金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为9.63分。项目全年预算数为324万元,执行数为312.02万元,完成预算的96.3%。项目绩效目标完成情况：一是工资标准完成312.02万元；二是发放辅警人数40人，全额足额发放；三是工资核算是否正确，每月按照相关规定严格审核发放；四是否按时发放，在每月月底按时发放工资；五是违法查处量，违法查处量较上年增加；六是群众满意度，全心全意为人民服务，进一步提高群众满意度；七是辅警满意度，每月按时发放工资，权利保障辅警的相关利益，辅警满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：一是对辅警全年工资总额预算把握不够准确。下一步改进措施：我单位将提前规划及时掌握人员变动情况，确保年初预算跟加准确。辅警工资及五险一金项目绩效自评情况：项目执行率为96.3%，得分9.63分，指标绩效得分99.13，总体结果为优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。