目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行国家财政、税收、行政事业单位国有资产管理法规、制度和方针、政策；负责拟订财政、税收、行政事业单位国有资产、资产评估、财务会计等方面的地方性法规和制度，并监督实施。

2.负责制定全县财政发展战略、中长期规划、政策和改革方案并组织实施，参与全县宏观经济政策的制定工作；组织执行中央与地方、国家与企业的分配政策和鼓励公益事业发展的财税政策；提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

3.负责管理县级各项财政收支；编制年度县级预决算草案并组织执行；受县政府委托，向县人民代表大会报告全县和县级预算及执行情况，向县人大常委会报告决算；负责制定全县经费开支标准、定额，审核批复县级各部门（单位）的年度预决算。

4.负责管理政府非税收入，按规定管理行政事业性收费及政府性基金和其它非税收入。

5.制定和实施全县国库管理制度、国库集中收付制度，指导和监督全县国库业务，按规定开展国库现金管理工作；制定全县政府采购制度，负责县级政府采购管理工作。

6.负责拟定行政事业单位国有资产管理规章制度和全县统一规定的资产配置标准，并监督执行。负责负责拟订全县国有资本经营预算的制度和办法，收取县本级企业国有资本收益。负责审核和汇总编制全县国有资本经营预决算草案。按规定管理资产评估工作。

7.负责办理和监督县级财政的经济发展支出、政府性投资项目的财政拨款，贯彻执行基本建设财务制度，负责资金预算安排、审核、拨付工作；负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作；负责农业综合开发管理工作。

8.管理县级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，拟订社会保障资金（基金）的财务管理制度，编制县级社会保障预决算草案。

9、负责办理和监督县财政的经济发展支出以及中、省、市政府性投资项目的财政拨款。

10、负责管理全县会计工作，监督和规范会计行为。负责会计专业技术职称的考试工作，指导管理社会审计和社会中介机构的执业行为。

11、负责全县农业综合开发财务管理工作。

12、负责全县耕地占用税、契税征收管理工作。

13、监督检查财税法规、政策的执行情况，掌握财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的对策和建议。

14、负责统一管理全县财政系统行政复议工作。

15、承办县委、县政府和省财政厅、州财政局交办的其他事项二、机构设置财政部门预算包括：财政本级预算，具体如下：

1.碌曲县财政局

2.碌曲县财政国库集中收付中心

3.政府采购办

4.碌曲县道路交通事故社会救助基金管理中心

5.碌曲县财政支农服务中心

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1380.12万元。与上年度相比,收、支总计各增加668.5万元,增加93.94%.主要原因是一般公共服务支出、城乡社区环境卫生支出、农村综合改革支出和上年结转等增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1380.12万元,其中：财政拨款收入1380.12万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1380.12万元,其中：基本支出567.07万元,占41.08%；项目支出813.05万元,占58.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1380.12万元。与上年相比,各增加668.5万元,增加93.94%.主要原因是一般公共服务支出、城乡社区环境卫生支出、农村综合改革支出和上年结转等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出802.29万元,较上年决算数增加577.83万元,增加1.38%。主要原因以下：

1．一般公共服务支出年初预算数为802.29万元,支出决算为1380.12万元,完成年初预算的0.58%,决算数大于预算数的主要原因是一般公共服务支出、城乡社区环境卫生支出、农村综合改革支出和上年结转等增加。

2．社会保障和就业支出年初预算数为75.09万元,支出决算为65.74万元,完成年初预算的100%，预算数增加的主要原因是年初预留（人员增加或者人员调动）。

3．农林水支出年初预算数为504.08万元,支出决算为504.08万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为46.9万元,支出决算为32.22万元,完成年初预算的100%，预算数增加的主要原因是年初预留（人员增加或者人员调动）。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出567.07万元。其中：人员经费527.9万元,较上年决算数减少44.93万元,下降7.84%,主要原因是2022年的部分津补贴2023年年初发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、等。

公用经费39.27万元,较上年决算数减少3.3万元,下降7.72%,主要原因是本年度差旅费、办公费较上年减少。公用经费用途包括办公费、差旅费、电费、邮政费、维修费培训费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出39.27万元,机关运行经费主要开支办公费、差旅费、维修费、取暖费、电费、邮政费、水费等。机关运行经费较上年决算数减少3.3万元,下降7.72%,主要原因是本年度差旅费、办公费较上年减少。公用经费用途包括办公费、差旅费、电费、邮政费、维修费培训费等。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计142.78万元（采购系统误录29.76元）实际数112.82万元，其中：政府采购货物支出33.12万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出79.7万元。授予中小企业合同金额79.7万元,占政府采购支出总额的41.41%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年本单位公务接待一次，支出0.042万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.58万元,支出决算为0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增加100%，主要原因是上年未公务接待。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,主要原因是本单位无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为0.580万元,支出决算为0.04万元,较上年决算数增加0.04万元,增加100%，主要原因是上年未公务接待。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批1次5人（陪同1人）,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目7个,二级项目0个,共涉及资金68.98元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2022年度0等0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0等0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对0等0个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。绩效自评表和绩效自评报告见附件。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映全面实施预算绩效管理服务费、全县行政事业单位财务软件维护费、全县行政事业单位财政应用支撑平台服务费、财政专网光纤费、国有资产管理系统服务费、《新华每日电讯》征订费、地方债务监测平台运行维修服务费等7个项目绩效自评结果。7个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.5分，执行数为68.98万元,完成预算的100%。项目全年预算数为0万元。项目绩效目标完成情况。

见附件绩效自评报告。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

自评结果见附件。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。