目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等有关政策措施、组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训；（二）协助做好本级辖区内单位退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作；（三）协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待、来信办理、网上信访和电话信访，上级领导、部门交办信访事项，落实信访事项首办责任，依法及时就地化解矛盾问题，有条件的地区可开展心理疏导、法律服务等工作；（四）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所，多渠道筹措资金，针对性、常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每二个退役军人；（五）全面摸清、动态掌握、及时报告有关政策落实、工作开展，以及辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况；（六）当好退役军人的服务员、宣传员、信息员、联络员，就近听取诉求，突出面对面、个性化、一对一服务，主动登门入户宣讲政策、解决问；送立功喜报、悬挂光荣牌；（七）结合。“八一”、春节等节日，以及退役军人和其他优抚对象出现剪大变故等情况，及时开展走访慰问；（八）完成本县退役军人事务部门交办的其他事务性工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个（其中行政编制5个，事业编制5个，事业空编1人），实有人数9人，在职9人，退休0人；

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为933.97万元。与上年度相比,收、支总计增加152.82万元,上升19.4%,主要原因是本年度拨入项目资金40万元、人武部人员增加9人拨如养老医疗等财政补助部分38.9万元，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计468.11万元,其中：财政拨款收入468.11万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计465.86万元,其中：基本支出465.86万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为933.97万元。收入与上年相比,各增加78.9万元,上升19%。主要原因是本年度拨入项目资金40万元、人武部人员增加9人拨如养老医疗等财政补助部分38.96万元；支出与上年相比,各增加73.92万元,上升8.7%。主要原因是本年度拨入项目资金40万元、人武部人员增加9人拨如养老医疗等财政补助部分38.96万元，全部予以支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出465.86万元,较上年决算数增加73.92万元,上升18.5%，主要原因是本年度拨入项目资金40万元、人武部人员增加9人拨如养老医疗等财政补助部分38.96万元，全部予以支出。。

1．一般公共服务支出年初预算数为50.09万元,支出决算为50.09万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为377.31万元,支出决算为377.31万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将社会保障和就业支出预算一并纳入行政运行中支出。

3．农林水支出年初预算数为3.4万元,支出决算为3.4万元,完成年初预算的100%。4．住房保障支出年初预算数为19.83万元,支出决算为19.83万元, 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出465.86万元。其中：

人员经费：375.06万元,较上年决算数增加7.07万元,上升0.2%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费：10.8万元,较上年决算数增加0.96万元,上升10%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“2022年度三公”经费总计支0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.1968万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数，较上年决算数减少0.16万元,下降40%,主要原因是公务接待费相对往年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.1968万元,支出决算为0.00万元.较上年决算数减少0.16万元,下降40%,主要原因是公务接待费相对往年减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县退役军人事务局2022年开展绩效自评项目一共有三项，第一项优抚对象抚恤经费、义务兵优待金县级补助资金，主要用于2022年度退役士兵家庭优待金补助，为4名退役士兵完成补助资金93173.57元。第二项提前下达2022年优抚对象补助经费，主要用于全县60名优抚对象每月生活补助的发放，2022年1-12月共计发放补助409600元。第三项提前下达2022年优抚对象医疗保障经费，主要用于全县60名优抚对象医疗互助保障工作，截止2022年12月截止符合条件的只有1人，完成发放2114元，支出总金额为504887.57元。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到96%以上，使我县退役军人服务工作更加完善。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目3个，当年财政拨款优抚对象、义务兵家庭优待金全年预算资金504887.57元，实际支出加504887.57元，全年支出504887.57元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”。有1个项目结果为“良”有1个项目结果为“差”分项目自评情况分析如下：

（一）2022年度退役士兵家庭优待金县级补助资金（159800元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度退役士兵家庭优待金补助资金支出93173.57元。实际拨入159800元，实际支出93173.57元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度退役士兵家庭优待金县级补助资金工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数159800元，按照2022年度义务兵4人的标准，实际支出数93173.57元，成本控制在预算范围内，预算执行率是58.31%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分10分。

数量指标:2022年度义务兵发放人数

该项目数量指标为4人，根据年度实际发放人数为4人，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:优抚对象保障率

该项目质量指标保障率为98%，根据年度实际情况优抚对象保障率达98%，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:社会服务能力提升率

该项目社会效益指标是享受对象对优抚抚恤政策的知晓率。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）提前下达2022年优抚对象补助经费（409600元）

1.项目支出预算执行情况。

提前下达2022年优抚对象补助经费409600元。实际拨入409600元，实际支出409600元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年优抚对象补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数409600元，按照2022年度优抚对象60人的标准，实际支出数409600元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:享受优抚对象补助人数

该项目数量指标享受优抚对象补助的人数，根据年度实际为60人次，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:抚恤和生活补助足额发放率

该项目质量指标抚恤和生活补助足额发放率，根据年度实际情况检测出抚恤和生活补助足额发放率100%，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:社会服务能力提升率

该项目社会效益指标是享受对象对优抚抚恤政策的知晓率。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标优抚对象满意度。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）提前下达2022年优抚对象医疗保障经费（17000元）

1.项目支出预算执行情况。

提前下达2022年优抚对象医疗保障经费17000元。实际拨入17000元，实际支出2114元。

2、总体绩效目标完成情况分析

已完成2022年优抚对象医疗保障补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数17000元，实际支出数2114元，成本控制在预算范围内，预算执行率是12.44%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分3分。（因为符合补助条件的只有1人）

数量指标:享受医疗补助人数

该项目数量指标享受优抚对象医疗补助的人数，根据年度实际为1人次，，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分0.25分。

质量指标:优抚对象医疗补助到位率

该项目质量指标享受优抚对象医疗补助到位率100%，根据年度实际情况检测出享受优抚对象医疗补助到位率100%，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:优抚对象“医疗难”问题改善提升

该项目优抚对象“医疗难”问题改善提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标优抚对象满意度95%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我局绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力形成了比学赶超的良好氛围，促进了中心内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。