目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

宣传执行国家和省、州、县发展畜牧业方针、政策和法律法规。全面开展对全县畜群结构调整、人工授精、畜种改良、奶牛养殖、本品种选育等农户牧民实用技术的培训。 负责全县畜禽品种改良、培育及其种畜禽质量监测，畜禽遗传资源保护。指导全县畜(禽)场和畜牧企业的种畜禽生产使用及技术管理，有计划的做好地方优良畜禽品种的保护、选育及杂交优势利用推广工作。组织实施畜牧科研成果转化，推广及开发工作，制定畜牧业技术标准及管理办法，开展技术应用水平及应用质量的监测和畜产品质量安全认证工作。组织实施畜牧重大技术推广及开发利用，新技术、新成果、新畜种新材料的引进及实验示范。收集、分析、交流畜牧业信息，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作，开展技术培训、技术指导、技术咨询、信息服务及技术承包。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有事业编制数为7个，正式在职人员11人，退休人员1人，遗属1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为524万元。与上年度相比,收、支总计增加88万元,上升2%,主要原因是本年度拨入畜牧相关经费88万元，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计261万元,其中：财政拨款收入261万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计263万元,（包括上年结转结余1.5万元）其中：基本支出263万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为524万元。收入与上年相比增加88万元,上升2%。支出与上年相比增加46万元,上升2.3%。主要原因是本年度拨入项目资金、支出项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出261万元,较上年决算数增加44万元,上升2%。主要原因是本年度拨入业务经费资金增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为56.3万元,支出决算为56.3万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将一般公共服务支出预算一并纳入行政运行中支出。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.6万元,支出决算为17.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将社会保障和就业支出预算一并纳入行政运行中支出。

3.农林水支出年初预算数为162万元,支出决算162万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将社会保障和就业支出预算一并纳入行运行中支出

4．住房保障支出年初预算数为13.3万元,支出决算为13.3万元, 完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将住房保障支出预算一并纳入行政运行中支出。

5．卫生健康支出年初预算数为11.4万元,支出决算为11.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将住房保障支出预算一并纳入行政运行中支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出260万元。其中包括业务费用45万元。

人员经费：215万元,较上年决算数增加26.32万元,上升3.6%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

无

3. 公务接待费

4. 无

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县畜牧工作站2022年开展绩效自评项目一共有一项，人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放215.96万元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，使我院开展卫生医疗工作，保障职工生活水平有所提高，进一步调动工作积极性，更好的为全县人民群众的健康服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款261.48万元，全年预算资金261.48万元，实际支出263.03万元，全年支出263.03万元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（215.96万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出215.96万元。实际拨入215.96万元，实际支出215.96万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数215.96万元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数215.96万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为215.96万元，根据年度实际发放数为215.96万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我院绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去不肯干，不敢干，不想干的被动局面，充分调动了广大干部职工的积极性，树立“健康第一、患者第一”的思想，全院职工形成了比学赶超、刻苦钻研的良好氛围，促进了单位各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体医务工作者在思想认识的不断提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。更好的为全县人民的健康和医疗环境添砖加瓦。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。