目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央、省、州和县有关档案管理的法律、法规规章及有关规定、制度，集中统一管理县级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

（二）依法接收县级党政机关、群众团体、企事业单位和乡镇机关的档案并提供档案接收方面的指导服务，收集社会上散存的具有全县意义的档案资料，征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料，开展建党存史工作。

（三）开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

（四）开展档案资料利用服务工作，提供档案资料查阅利用，依法公布档案、研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

（五）开展档案宣传和档案文化建设，举办档案陈列展览，建设党员党性教育、社会宣传教育基地，满足社会档案文化需求。

（六）开展本馆档案信息化建设，负责县级重要公共数据、电子档案的接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保证数字档案资源的安全和有效利用。

（七）开展馆际合作和业务交流，并提供区域技术支持。承担本县档案资料目录中心建设，推进区域档案信息资源共享，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案征集。

（八）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）档案保管利用股。负责对进馆档案的保管、分类、编目、鉴定、开放、查阅、抢救、安全和日常管理工作。

（二）信息管理股。负责馆藏档案信息化和电子文件归档工作。

（三）现行文件股。负责收集全县领导机关及职能部门下发的涉及社会和群众切身利益的政策性文件。

（四）办公室。主要负责政务、纪检、监察、督查、公文、印信、财务管理、会务组织、安全保卫、保密等工作；负责档案专业技术职称的评审；负责做好全县档案工作基本情况的统计、分析。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

3. 支出决算表

   见附件

4. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   见附件

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   见附件

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   见附件

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为162.1万元。与上年度相比,收、支总计各减少81.6万元,下降33.48%,主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出及年初结转和结余较上年减少。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计162.1万元,其中：财政拨款收入162.1万元,占100%。

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计162.1万元,其中：基本支出162.1万元,占100%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为162.1万元。与上年相比,各减少81.6万元,下降33.48%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、其它支出较上年减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出162.1万元,较上年决算数减少81.6万元,下降33.4%。主要原因是一般公共服务支出、农林水支出、其它支出较上年减少。

   1．一般公共服务支出年初预算数为130.38万元,支出决算为130.37万元,完成年初预算的100%。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为14.84万元,支出决算为14.84万元,完成年初预算的100%。

   3．卫生健康支出年初预算数为7.69万元,支出决算为7.69万元,完成年初预算的100%。

   4．住房保障支出年初预算数为9.19万元,支出决算为9.19万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出162.1万元。其中：

   人员经费146.62万元,较上年决算数增加8.16万元,增加5.89%,主要原因是人员工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

   公用经费15.48万元,较上年决算数减少89.76万元,下降85.29%,主要原因是本年度未产生办公设备购置款。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出15.48万元,机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、租赁费、邮电费、劳务费用等。机关运行经费较上年决算数减少89.76万元,下降85.29%,主要原因是本年度未产生办公设备购置款。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计0.47万元,其中：政府采购货物支出0.47万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.47万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   本单位无公务用车

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   本单位无“三公”经费支出

   第四部分预算绩效情况说明

   本单位未开展预算绩效管理

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。