目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻执行党和国家有关发展兽医工作的方针、政策及法律，组织实施全县动物防疫工作，负责全县动物疫情的监督检测、诊断,流行病学调查;负责全县动物疫情汇总、分析、疫情报告和动物疫情预 警预报工作;负责重大动物疫病防控所需物资的组织供应工作;负责人畜共患病及重点病的防疫工作;负责国家计划监测、免疫效果监测评估的采样工作;负责拟定重大动物疫病预防控制技术方案,指导重大动 物疫病预防控制和疫情扑灭工作;负责全县动物病原微生物实验室生物安全管理和兽医实 验室信息系统的管理工作;同时负责全县动物防疫人员的技能培训，组织实施并指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射、建档及免疫证发放等工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行事业单位会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为10个事业编制；本单位在职人员有14人，退休7人，遗属11人,超编4人。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为767.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加99.23万元,上升12.9%,主要原因是本年度使用上年资金37.62万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计364.73万元,其中：财政拨款收入364.73万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计402.35万元,其中：基本支出402.35万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为767.09万元。收入与上年相比,各增加13.24万元,上升3.6%。主要原因是拨入中央转移支付专项经费20万元；支出与上年相比,各增加35.36万元,上升8.7%。主要原因是上年结转资金37.62万元使用于本年支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出364.73万元,较上年决算数增加49.99万元,上升13.7%，主要原因是工资调整。

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为54.48万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将一般公共服务支出预算一并纳入农林水支出中。

2．农林水支出年初预算数为322.14万元,支出决算为259.03万元,完成年初预算的80.4%,决算数小于预算数的预算时将所有支出未分类全部在本科目中统计显示。

3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为17.2万元, 完成年初预算的100%,决算数大于预算数因为将预算时将住房保障支出预算一并纳入农林水支出中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出364.73万元。其中：

人员经费313.69万元,较上年决算数增加35.01万元,上升11%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费51.04万元,较上年决算数增加15.24万元,上升29%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,主要是用于疫情监测及疫苗冷链运输。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费总计支出2.35万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为2.35万元,支出决算为2.35万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.36万元,下降15%,主要原因是公务用车运行维护费相对往年减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.35元,支出决算为2.35万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.36万元,下降15%,主要原因是公务用车运行维护费相对往年减少。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元.

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目3个,共涉及资金26.9万元,占一般公共预算项目支出总额的7.3%。组织对“2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（基层动物防疫人员补助经费）”，“2022年中央动物防疫等补助经费（2022年动物防疫基层工作人员补助经费）”，“2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（动物防疫及检测监管等经费）”等3个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出26.9万元。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到95%以上，对我县动物防疫工作的进一步开展打好了基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目3个，当年财政拨款26.9万元，全年支出26.9元，执行率100%。通过自评，有3个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（基层动物防疫人员补助经费）

1.项目支出预算执行情况。

2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（基层动物防疫人员补助经费）40000元。实际拨入40000元，实际支出40000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成拨付基层人员防疫补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数40000元，按每名村级防疫员1666.66元的标准，实际支出数40000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:全县24名村级防疫员报酬发放数

该项目数量指标为40000元，根据年度实际发放金额为40000元，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:应免动物疫病强制免疫率

该项目质量指标免疫率为98%，根据年度实际情况检测出应免动物疫病强制免疫率达98%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:

该项目社会效益指标是村级防疫员强制免疫制度健全性。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）2022年中央动物防疫等补助经费（2022年动物防疫基层工作人员补助经费）

1.项目支出预算执行情况。

2022年中央动物防疫等补助经费（2022年动物防疫基层工作人员补助经费）29000元。实际拨入29000元，实际支出29000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成拨付基层人员防疫补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数29000元，按每名村级防疫员1208.33元的标准，实际支出数29000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:强制免疫数

该项目数量指标强制免疫数为73万只，根据年度实际免疫数为73万只，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:畜禽常年免疫率

该项目质量指标畜禽常年免疫率为99%，根据年度实际情况检测出应免动物疫病强制免疫率达99%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:社会服务能力提升

该项目社会效益指标是社会服务能力提升。该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

生态效益指标：强化兽医生态安全

该项目生态效益指标是强化兽医生态安全。该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（动物防疫及检测监管等经费）200000元。

1.项目支出预算执行情况。

2022年省级动物防疫及动物卫生安全监管资金（动物防疫及检测监管等经费）200000元。实际拨入200000元，实际支出200000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

全面加强我县动物疫病检测及疫病防治能力，确保我县畜牧业健康发展。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数200000元，实际支出数200000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:强制免疫数

该项目数量指标强制免疫数为73万只，根据年度实际免疫数为73万只，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:重大病虫害防控率

该项目质量指标重大病虫害防控率为98%，根据年度实际情况检测出应免动物疫病强制免疫率达98%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

社会效益指标:重大动物疫病防控能力提升

该项目社会效益指标是重大动物疫病防控能力提升。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度达到90%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我中心绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力形成了比学赶超的良好氛围，促进了中心内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。