目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

根据县委办发(2019)65号文件精神，碌曲县发展和改革局（碌曲县粮食和物资储备局）主要职责为：负责拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出经济发展、信息化建设、价格调控、商务流通、粮食安全和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划的报告。负责监测全县经济和社会发展态势，承担预测预警和信息引导的职责，研究经济运行、总量平衡、经济安全等重大问题并提出相关政策建议。承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革、交流合作、进出口贸易等重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。协调流通领域体制改革的重大问题等十九项职能。

二、机构设置

碌曲县发展和改革局为县政府综合经济部门，属于一级行政单位，单位机构数1个。根据2019年3月29日根据县委办发（2019）65号文件，机构调整，职能转变碌曲县发展和改革局加挂县粮食和物资储备局牌子。

第二部分2022年度部门决算表

1. 一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9243.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加905.43万元,增加10.86%,主要原因是政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9243.06万元,其中：财政拨款收入9243.06万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9243.06万元,其中：基本支出933.68万元,占10%；项目支出8309.39万元,占90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9243.06万元。与上年相比,各增加905.43万元, 增加10.86%,主要原因是政府性基金及对应专项债务收入安排的支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3743.06万元,较上年决算数减少4594.57万元,下降55.11%。主要原因是财政预算项目资金减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为1273.92万元,支出决算为1273.92万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为118.74万元,支出决算为118.74万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为47.72万元,支出决算为47.72万元,完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为1390.54万元,支出决算为1390.54万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为511.55万元,支出决算为511.55万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为52.41万元,支出决算为52.41万元, 完成年初预算的100%。

7．粮油物资储备支出年初预算数为168.18万元,支出决算为168.18万元, 完成年初预算的100%。

8．其他支出年初预算数为180万元,支出决算为180万元, 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出933.68万元。其中：

人员经费876.97万元,较上年决算数增加85.93万元,增加10.86%。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

公用经费56.71万元,较上年决算数增加8.06万元,增加16.57%。公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出56.71万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加8.06万元,增加16.57%。

本年度培训费支出0.26万元,较上年决算数减少4.40万元,下降94.35%,主要原因是本年安排培训费缩减。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入5500万元,本年支出5500万元,年末结转和结余0.00万元,支出具体情况为其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数减少0.21万元,下降100%。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评6个，审核直接提交财政部门5个，其中2022年度粮油应急成品储备利费补贴84800元，2022年重点生态功能区转移支付资金（生态文明小康村）9464万元，2022年省级储备粮轮换差价款62.2万元，2022年县级储备粮利费补贴54.94万元，粮食风险基金7.5万元。项目资金分配部门审核1个，规划内的易地搬迁贴息补助资金504万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，我单位根据单位职责范围和年初工作计划完成了经济运行监管、有序推进重点项目、加强项目申报储备、稳步推进粮食和储备物资管理工作、援建工作、优化资源配置等工作。

我单位在维持部门运转的基础上，完成了部门职责范围内和上级交付的各项工作，部门履职情况较好。

(三)部门绩效评价结果

按照设定的评价指标体系，通过对我单位2022年度部门整体支出情况在预算编制、预算执行、完成结果、信息公开、整改反馈、自评质量方面进行综合评价，2022年度我单位整体支出绩效评价指标分100分，得分100分。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。