目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻落实国家、省州有关工业信息化和商务工作的方针政策和法律法规，拟定工业信息和商务发展规划，提出政策建议。 2、积极落实中小企业，循环经济国家优惠政策，及时申报财政补奖资金，解决工业企业和商务工作中的实际困难和问题。 3、负责提出工业和信息化、电子商务、产业固定资产投资规模方向，国家对口部门、省州用于工业信息产业和电子商务财政性建设资金安排意见，按规定权限，申报投资项目，负责工信商务工作的对外合作与交流。 4、组织实施城乡工业布局调整，改造和产业升级，推动创新产业发展，负责制定工业集聚区和循环经济产业园区发展规划，推进工业项目向园区集中。 5、监测测分析工业、信息产业运行态势，统计并发布相关信息，进行预测预警和信息引导；负责煤、电、油、气、运等重要生产要素协调平衡，解决有关问题；负责工业、信息产业应急管理、产业安全等有关工作。 6、负责中小企业发展和宏观指导，拟定促进中小企业和非公有制经济发展的相关政策措施，协调解决企业有关重大问题，指导和推动全县中小企业社会化服务体系建设；推进企业融资，上市工作。 7、协调电信市场涉及社会公共利益的重大事宜；参与全县信息基础设施发展的规划和协调跨行业，跨部门面向社会服务网络的互联互通，促进电信、广播电视和计算机网络融合。 8、统一配置和管理全县无线电频谱资源，依法监督管理无线电台（站）；协调处理军地间无线电管理相关事宜；负责无线电监测，检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序，依法组织实施无线电管制。 9、负责指导全县流通企业改革，推进进出口贸易，商贸服务业、物流配送，电子商务发展，制定商业网点规划；提出中小企业发展的政策建议；监测分析市场运行，商品供求状况，进行预测预警和信息引导；负责酒类商品流通的行业指导，再生资源回收管理、做好成品油流通市场监管。 10、负责提出全县利用外资战略，规划，总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督国外贷款资金的使用。 11、承担组织县内企业参加在国内、省内举办的经贸展览会、洽谈会。 12、负责拟定东西部扶贫协作企业到县上落实“万企帮万村”或“千企帮千村”工程优惠政策，制定协议，负责协调沟通，解决困难。

二、机构设置

我单位为2019年机构改革新成立单位，正科级建制，行政单位1个，独立核算机构1个，附属事业单位1个。隶属碌曲县人民政府。单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，位于甘肃省甘南藏族自治州碌曲县勒尔多东路政府统办楼。核定行政人员编制5人，领导职数3人（局长1名，副局长2名）;附属事业单位1个:电子商务中心，核定事业人员编制5人;在职人员9人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附表。

二、收入决算表

见附表。

三、支出决算表

见附表。

四、财政拨款收入支出决算总表

见附表。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附表。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附表。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为642.86万元。与上年度相比,收、支总计各减少982.69万元,下降60.45%,主要原因是2021年年初结转结余1194.53万元，在2021年度完工并支付成。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计278.21万元,其中：财政拨款收入278.07万元,占99.95%；其他收入0.14万元,占5%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计485.57万元,其中：基本支出168.44万元,占34.69%；项目支出317.13万元,占65.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为631.94万元。与上年相比,各减少264.44万元,下降29.50%。主要原因是项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出631.94万元,较上896.38年决算数减少264.44万元,下降29.5%。主要原因是项目资金减少。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为0万元,支出决算为60.44万元,完成年初预算的0%,决算数大于预算数的主要原因是拨入的专项资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为12.84万元,支出决算为12.84万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为8.23万元,支出决算为8.23万元,完成年初预算的100%。4．节能环保支出年初预算数为0.00万元,支出决算为4.5万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是拨入的专项资金。

5．城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是拨入的专项资金。

6．资源勘探工业信息等支出年初预算数为162.36万元,支出决算为145.47万元,完成年初预算的89.60%,决算数小于预算数的主要原因是结转拨入的专项经费。

7．商业服务业等支出年初预算数为0.00万元,支出决算为227.20万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是拨入的专项资金。

8．住房保障支出年初预算数为10.59万元,支出决算为10.59万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出168.41万元。其中：

人员经费153.78万元,较上年决算数减少13.23万元,下降-9.41%,主要原因是人员工资及社会保障缴费调整。人员经费用途主要包括基本工资21.27万元、津贴补贴79.53万元、奖励金21.33万元、社会保障缴费31.65万元。

公用经费14.66万元,较上年31.56决算数减少16.9万元,下降53.55%,主要原因是上年度支出包含部分专项经费支出。公用经费用途主要包括办公费5.35万元、印刷费0.14万元、手续费0.06万元、邮电费0.82万元、差旅费4.01万元、其他交通费4.2万元。

七、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费支出14.66万元,,维持单位正常运转支出。

2022年度本部门机关运行经费支出14.66万元,机关运行经费主要用于开支办公费5.35万元、印刷费0.14万元、手续费0.06万元、邮电费0.82万元、差旅费4.01万元、其他交通费4.2万元。机关运行经费较上年31.56决算数减少16.9万元,下降53.55%,主要原因是上年度支出包含部分专项经费支出。

本年度无会议费支出。本年度无培训费支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。无单价100万元(含)以上设备台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金120万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“2021消费扶贫资金”“消费扶贫资金”2个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出120万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,我单位年初预算数162.36万元，预算调整数是276.66万元，全年执行数是276.66万元，控制在预算范围内，预算执行率是100%。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映“2021消费扶贫资金”“消费扶贫资金”等2个项目绩效自评结果。2021消费扶贫资金项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.5分。项目全年预算数为70万元,执行数为70万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动贫困户123人，因疫情原因未达到预期人数，销售本地新产品的外销量为175万元，很大的带动了全县经济发展。发现的主要问题及原因：参与促进销售活动企业10家，实际参加9家。下一步改进措施：帮助企业渡过困难，积极动员其参加销售活动。消费扶贫资金根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：带动贫困户产业发展，积极鼓励和帮助7家企业、合作社开展农特产品销售，全年销售农特产品616万元，补贴金额50万元。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(三)部门绩效评价结果

2022年，我单位已申报绩效目标的项目为2个，分别为：2021年消费扶贫资金70万元和消费扶贫资金50万元，当年财政拨款120万元，全年支出120万元，执行率100%。通过自评，2个项目结果均为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。