目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家的经济方针、政策和法律、法规及地方的有关政策、规定。

2.负责研究制定供销系统的发展战略及发展规划，指导供销社系统的发展和改革，研究供销系统的发展思路。

3.负责对全县重要农业生产资料、生活资料、农副产品经营进行组织、协调、管理。

4.负责向县委和县政府及有关部门反映农民社员及供销企业的意见和要求，争取各项政策扶持，维护供销社及农民社员的合法权益。

5.负责对供销企业重大经营业务、投资活动进行调查研究、考察论证,作出决策，协调企业经营活动中的业务纠纷。

6.负责调查研究全县供销企业的业务经营情况,调整经营结构和经营方向。

7.负责抓好党的组织建设，督促、检査党委所属支部的正常工作和党委的路线、方针、政策贯彻落实情况。

8.负责供销社系统的精神文明建设及干部职工思想政治教育工作和普法宣传教育工作。负责全系统的安全防范、综治工作。

9.负责供销系统的离退休人员管理工作。

10.积极稳妥地推进供销社企业改革，拓宽经济领域，积极参与农业产业化建设，助农增收。

11.负责承办上级领导机关和县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助参公单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为7个（其中事业编制7个，无空编），实有人数8人，在职8人，超编1人，退休4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为317.8万元。与上年度相比,收、支总计增加13万元,上升2.3%,主要原因是本年度拨入项目资金13万元，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计163.51万元,其中：财政拨款收入163.51万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计154.29万元,其中：基本支出154.29万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为317.8万元。收入与上年相比增加13万元,上升2.3%。主要原因是本年度拨入项目资金13万元；支出与上年相比减少0.24万元,下降0.09%。主要原因是本年度公用经费支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出154.29万元,较上年决算数减少0.24万元,下降0.09%。主要原因是本年度公用经费支出有所减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为17.11万元,支出决算为17.11万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.64万元,支出决算为16.64万元,完成年初预算的100%。

3．商业服务业等支出年初预算数为105.32万元,支出决算为105.32万元, 完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为8.08万元,支出决算为8.08万元, 完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出154.29万元。其中：

人员经费：147.59万元,较上年决算数增加25.16万元,上升19%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费：6.7万元,较上年决算数增加4.6万元,上升220%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“2022年度三公”经费总计支0万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00万元, 决算数等于预算数，较上年决算数减少0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县供销合作社2022年开展绩效自评项目一共有三项，第一项有机肥代替化肥项目，主要用于2022年度有机肥代替化肥补助，完成补助资金400000元。第二项2022年恢复基层供销合作社，主要用于县供销合作社正常开展业务工作，保障各项工作顺利完成，2022年度恢复基层供销合作社工作经费支出总金额为137000元，结余13000元，已上缴国库。第三项2022年深化供销合作社综合改革经费，主要用于全供销合作社正常业务开展，保障各项工作顺利完成，2022年度深化供销合作社综合改革经费支出总金额为150000元。全年预算资金817000元，实际支出加804000元，结余13000元，已上缴国库。预算执行率98%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到96%以上，使我县供销合作服务工作更加完善，对我县供销合作服务工作的进一步开展打好了基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目5个，当年财政拨款有机肥代替化肥项目、恢复基层供销合作社资金等项目，全年预算资金817000元，实际支出804000元，全年支出804000元，预算执行率100%。通过自评，有5个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度有机肥代替化肥补助资金（400000元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度有机肥代替化肥补助资金支出400000元。实际拨入400000元，实际支出400000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度有机肥代替化肥补助资金工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数400000元，按照2022年度有机肥代替化肥的标准，实际支出数400000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度有机肥代替化肥补贴数

该项目数量指标为400000人，根据年度实际发放数为400000元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:肥料使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况分肥料使用率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

生态效益指标:促进林木生长率

该项目社会效益指标是促进林木生长率。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）2022年恢复基层供销合作社补助经费（150000元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年恢复基层供销合作社补助经费150000元。实际拨入150000元，实际支出150000元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年恢复基层供销合作社补助经费工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数150000元，按照2022年恢复基层供销合作社的标准，实际支出数137000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是98.97%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分19分。

数量指标:2022年恢复基层供销合作社率

该项目数量指标2022年恢复基层供销合作率，根据年度实际为95%，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分14.84分。

质量指标:2022年恢复基层供销合作社率

该项目质量指2022年恢复基层供销合作社率，根据年度实际情况检测出2022年恢复基层供销合作社恢复率为100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

经济效益指标:恢复基层供销社率

该项目经济效益指标是恢复基层供销社恢复率。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标优抚对象满意度。根据年度实际服务对象满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（三）2022年深化供销合作社综合改革经费（150000元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年深化供销合作社综合改革经费150000元。实际拨入150000元，实际支出150000元。

2、总体绩效目标完成情况分析

已完成2022年深化供销合作社综合改革经费补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数150000元，实际支出数150000元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度深化供销合作社综合改革经费执行率

该项目数量指标深化供销合作社综合改革经费，根据年度实际为150000元，，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:2022年度深化供销合作社综合改革经费完成率

该项目质量指深化供销合作社综合改革经费完成率100%，根据年度实际情况检测出深化供销合作社综合改革经费到位率100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

经济效益指标:综合改革问题改善提升

该项目是指综合改革问题改善提升，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标优抚对象满意度98%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我社绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力形成了比学赶超的良好氛围，促进了中心内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。