目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

1. 部门职责

   贯彻落实有关农村公路建设管理法律、法规和政策；管理交通基础设施建设市场，维护交通运输行业，基本建设市场平等秩序；负责并组织协调全县重点公路、运输站场建设项目管理工作；负责交通基础设施工程质量及全县重点公路、运输站场建设工程招投标。工程造价工作的监督管理；对公路工程建设、勘察、设计、施工、监理和试验检验单位按照国家有关质量标准和技术规范开展监督检查；负责交通运输行业信息化、数字化、智能化项目建设等综合规划工作，组织农村公路建设工程交工、竣工验收。

   二、机构设置

   行政编制5个，事业编制32个，局长1名，副局长3名；其中碌曲县县乡公路管理站事业编制5个，领导职数1名，碌曲县乡镇农村养护所事业编制22个，领导职数1名，碌曲县交通综合执法大队事业编制5个，领导职数1名。

   第二部分2022年度部门决算表

2. 收入支出决算总表

   （见附表）

3. 收入决算表

   （见附表）

4. 支出决算表

   （见附表）

5. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附表）

6. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

7. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附表）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附表）

9. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

10. 财政拨款“三公”经费支出决算表

    （见附表）

    第三部分2022年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收入总计为3978.7万元，支总计为3978.7万元。与上年度相比,收入减少750万元，下降84%，支总计减少750万元，下降84%,主要原因是项目资金减少。

    二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计3978.7万元,其中：财政拨款收入2633.7万元,占66%；上级补助收入0万元,占0%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占0%；

    三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计3978.7万元,其中：基本支出2164.5万元,占45%；项目支出1736.8万元,占43%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占0%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收2633.7万元，支总计为3978.7万元。与上年相比,各增加209万元,减少44.31%。主要原因是项目资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款支出2025.7万元,较上年决算数增加1234万元,增加25.6%。主要原因是人员工资上涨。

    1．一般公共服务支出年初预算数为115.5万元,支出决算为115.5万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是交通基建工程项目资金收入支出。

    2．社会保障和就业支出年初预算数为60.3万元,支出决算为60.3万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

    3．卫生健康支出年初预算数为49.4万元,支出决算为49.4万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工医疗保险缴费支出。

    4．城乡社区支出年初预算数为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治打造最美国道经费支出。

    5．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

    6．住房保障支出年初预算数为45.6万元,支出决算为45.6万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2022年度一般公共预算财政拨款基本支出427.7万元。其中：

    人员经费350.9万元,较上年决算数减少362.5万元,下降50%,主要原因是人员经费缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和佳通的生活补助。

    公用经费76.8万元,较上年决算数减少0.7万元,下降0.9%,主要原因是经费支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    七、机关运行经费支出情况说明

    我单位2022年度机关运行相关经费支出3.8万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    2022年度本部门机关运行经费支出3.8万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

    本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计0万元,其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.8万元,支出决算为3.8万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出。较上年决算数减少0.6万元,下降13%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在此类支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不存在此类支出。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

    公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

11. 公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元,主要原因是缩减公务接待支出

12. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批0次0人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

    第四部分预算绩效情况说明

13. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金800万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，有0个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2022年度部门决算中反映2022年度碌曲县公路驿站建设项目效自评结果。2022年度碌曲县公路驿站建设项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为20分。项目全年预算数为800万元,执行数为445.2万元,完成预算的56%。项目绩效目标完成情况：2022年度碌曲县公路驿站建设项目经费预算800万元。实际拨入800万元元，实际支出445.2元。发现的主要问题及原因：该工程为垮年度项目，工程进度缓慢，按工程计量支付工程进度款。下一步改进措施：加快工程进度，争取尽快支付进度款。

    (三)部门绩效评价结果

    2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款800万元，全年支出800元，执行率56%。通过自评，有0个项目结果为“优”，1个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。