目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

乡镇卫生院是县或乡设立的一种卫生行政兼医疗预防工作的综合性机构，其任务是负责所在地区内医疗卫生工作，组织领导群众卫生运动，培训卫生技术人员并对基层卫生医疗机构进行业务指导和对辖区内居民做好公共卫生服务项目工作。

二、机构设置

机构设置有门诊和住院，设置科室有内科、外科、儿科，根据情况有妇科、中医和理疗；中西药房及药库、收款处、B超室、检验科、公共卫生、（儿保和妇保）、办公室。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

详见附件表：

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为109.76万元。与上年度相比,收、支总计各减少0.0万元,下降0%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计109.76万元,其中：财政拨款收入109.76万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计109.76万元,其中：基本支出109.76万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为109.76万元。与上年相比,各减少0.0万元,下降0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出109.76万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为23.30万元,支出决算为23.30万元,完成年初预算的100%。

2．卫生健康支出年初预算数为86.46万元,支出决算为86.46万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出109.76万元。其中：

人员经费108.47万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,人员经费用途主要包括基本工资、对个人和家庭的补助、医疗费补助、奖金等。

公用经费1.29万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本单位对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县拉仁关乡卫生院2022年开展绩效自评项目一共有二项，第一项人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放108.46元。，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，第二项2022年基本公共卫生服务项目，主要用于本单位正常开展公共卫生业务工作，保障全县各项公共卫生服务工作顺利完成，2022年度基本公共卫生服务项目工作经费支出总金额为1.29万元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到96%以上，使我辖区基本公共卫生服务和基层医疗服务工作的进一步夯实基础，更好的为本辖区人民群众的健康服务。

2. 绩效自评结果

   2022年，本单位预算支出项目，当年财政拨款1084617.79元，全年预算资金1084617.79元，实际支出1084617.79元，全年支出1084617.79元，预算执行率100%。通过自评，项目结果为“优”。

   （一）2022年度工资福利支出资金（1084617.79元）

   1.项目支出预算执行情况。

   2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出1084617.79元。实际拨入1084617.79元，实际支出1084617.79元。

   2.总体绩效目标完成情况分析。

   已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

   3.各项指标完成情况分析。

   经济成本指标:成本控制情况

   该项目全年预算数1084617.79元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数1084617.79元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

   数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

   该项目数量指标为1084617.79元，根据年度实际发放数为1084617.79元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

   质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

   该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

   时效指标：任务完成时间

   该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

   满意度指标:服务对象满意度。

   该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

3. 部门绩效评价结果

   经过不断实践探索，我院绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工对公共卫生服务工作的积极性，激发了专业人员信心，形成了比学赶、超踏实肯干，刻苦钻研的良好氛围，促进了我院内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体医务工作者在思想认识上的不断转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。