目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算、管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有财产保护公民私有的合法财产、维护社会秩序、保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保障农村集体经济组织应有的自主权。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其它事项。

二、机构设置

中共郎木寺镇委员会、郎木寺人民政府为一类乡，正科级建制，现有正科级人员4人：镇党委书记、镇长（副书记）、维稳书记，人大主席各1人。副科级人员10人：副书记1人、副乡长2人、公路管理所所长1人、武装部长1人、司法所长1人、食药所长1人、纪委书记各一人、副科级组织员1人。内设办事机构为社区、两办、两所、四中心：郎木社区、党群办公室、政府办公室、财政所、司法所、农牧服务中心、公共服务中心、畜牧服务中心、计生服务中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为6914.55万元。与上年度相比,收、支总计各增加4607.98万元,增加66.64%,主要原因是：我单位2022年人员工资和共用经费增加并且新增项目两个分别是郎木村旅游提升项目、贡巴小康村提升建设项目，因此资金收支比上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6101.24万元,其中：财政拨款收入6101.24万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6276.12万元,其中：基本支出1763.96万元,占28.1%；项目支出4512.15万元,占71.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为6914.55万元。与上年相比,各增加4607.98万元,增加66.64%。主要原因是：我单位2022年人员工资和共用经费增加并且新增项目两个分别是郎木村旅游提升项目、贡巴小康村提升建设项目，因此资金收支比上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出6276.12万元,较上年决算数增加4767.86万元,增加75.96%。主要原因是：我单位2022年人员工资和共用经费增加并且新增项目两个分别是郎木村旅游提升项目、贡巴小康村提升建设项目，因此资金收支比上年度有所增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为1496.93万元,支出决算为1437.91万元,完成年初预算96.05%,决算数小于预算数的主要原因是我镇项目夸年度项目，项目资金在本年度按工程进度实行拨付，项目未完成，项目资金未完全支付。

2. 文化旅游体育与传媒支出年初预算数为1211.74万元,支出决算为1211.74万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为140.85万元,支出决算为140.85万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   4．卫生健康支出年初预算数为79.06万元,支出决算为79.06万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   5．节能环保支出年初预算数为25万元,支出决算为25万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   6．城乡社区支出年初预算数为28.69万元,支出决算为28.69万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   7．农林水支出年初预算数为738.5万元,支出决算为738.5万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   8．住房保障支出年初预算数为412.35万元,支出决算为412.35万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   9．灾害防治及应急管理支出年初预算数为552万元,支出决算为552万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的

   10．其他支出年初预算数为1650万元,支出决算为1650万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1763.96万元。其中：

   人员经费1603.22万元,较上年决算数增加419.61万元,增加26.17%,主要原因是：我单位在职人员工资和退休人员工资等增长。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、生活补助、个人农业生产补贴。

   公用经费160.74万元,较上年决算数增加69.84万元,增长43%,主要原因是：我单位办公费未增加，主要是印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用等有所增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、其他交通费用。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出160.74万元,机关运行经费主要用于开支，行政运行（机关政府）、其他体育支出、行政运行（畜牧服务中心）、基本公共卫生服务、其他环境保护管理事务支出、城乡社区环境卫生病虫害控制。机关运行经费较上年决算数增加74.57万元,增加46.39%,主要原因是：我单位行政运行和行政运行增加。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。

   2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车4辆,其他用车主要是用于清扫社区、村组垃圾。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   我单位2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   我单位2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位行政单位2022年我单位无公务车辆,无接待费用（单位有食堂进行就餐），财政未保障我单位“三公”经费。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%,。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目6个,二级项目1个,共涉及资金653.31万元,占一般公共预算项目支出总额的14.47%。对2022年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“扶持旅游村项目建设（2022年生态文明小康村二标段）项目”“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目”“清洁村庄创建项目”“碌曲县郎木寺镇贡巴村乡村振兴重点村项目”“碌曲县郎木寺镇郎木村乡村振兴重点村建设项目排水管网疏通及护路河堤项目”“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目二”“2022年郎木寺镇办公用费”等7个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出653.31万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,以上7个项目均评价为优等，项目无偏离绩效(请对绩效评价情况进行简要说明)。

   (二)绩效自评结果

   绩效目标自评表(分项目进行综述)我部门在2022年度部门决算中反映1、“扶持旅游村项目建设（2022年生态文明小康村二标段）项目”；2、“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目”；3、“清洁村庄创建项目”；4、“碌曲县郎木寺镇贡巴村乡村振兴重点村项目”；5、“碌曲县郎木寺镇郎木村乡村振兴重点村建设项目排水管网疏通及护路河堤项目”‘’6、“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目二”；7、“2022年郎木寺镇办公用费”等7个项目绩效自评结果。1、“扶持旅游村项目建设（2022年生态文明小康村二标段）项目”；2、“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目”；3、“清洁村庄创建项目”；4、“碌曲县郎木寺镇贡巴村乡村振兴重点村项目”；5、“碌曲县郎木寺镇郎木村乡村振兴重点村建设项目排水管网疏通及护路河堤项目”；6、“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目二”；7、“2022年郎木寺镇办公用费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为653.31万元,执行数为653.31万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保证乡镇机关工作正常运转，不断提高群众服务水平、镇机关办公用品、水电费、邮电费等日常开支；二是郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目 铺油路、修便民桥已完成；三是郎木寺镇贡巴三组村道建设项目二中铺油路、修便民桥项目已完成；四是碌曲县2022年生态文明小康村建设项目（二标段）项目已完成；五是碌曲县郎木寺镇贡巴村乡村振兴重点村建设采购项目已完成；六是碌曲县郎木寺镇郎木村乡村振兴重点村建设项目排水网管疏通及护路河堤建设项目已完成；七是清洁村庄项目（垃圾填埋场及环卫工人工资）现已完成。发现的主要问题及原因：一是受工程性质和天气等客观因素制约，水利项目开工较晚、进度较慢；二是项目资金到位后未能及时启动，按照进度年度支付率较低。下一步改进措施：一是严格审定。严格按照相关文件规定的用途和范围使用该项资金，并按照财政厅审定下达的项目和资金使用要求认真组织具体项目的实施.；二是加强资金管理。加强对建设项目的预算管理，根据国库集中支付制度管理要求，严格按照项目预算及工程实施进度拨付资金，加快资金支出进度.对于已签订合同且进场施工的项目，可在施工合同中按工程总价的约定预付备料款,并在达到条件时予以拨付；对已完成的工程量,经监理签字认可,可以按比例分期分批拨付资金;对已完工项目及时组织项目核验、工程验收和结算审计，及时完成尾款支付；三是加强监督。加强对设项目的进度管理，严格执行统一的招标程序，在项目实施过程中,加强实地监督检查,及时发现和纠正问题；四是推进项目绩效工作。项目申报时,加强项目绩效目标设定工作;项目竣工验收后，做好项目资料的收集、整理,完成项目绩效评价工作。项目绩效自评情况：1“扶持旅游村项目建设（2022年生态文明小康村二标段）项目”评价优等；2、“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目”评价优等；3、“清洁村庄创建项目”评价优等；4、“碌曲县郎木寺镇贡巴村乡村振兴重点村项目”评价优等；5、“碌曲县郎木寺镇郎木村乡村振兴重点村建设项目排水管网疏通及护路河堤项目”评价优等；6、“郎木寺镇贡巴村三组村道建设项目二”评价优等；7、“2022年郎木寺镇办公用费”评价优等。

   (三)部门绩效评价结果

   部门绩效评价结果见附件

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。