目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县人民政府办公室成立于1980年，单位性质为行政单位，主要业务范围:

（一）政管办；负责全县政务服务相关工作的组织、协调、监督和管理等工作，对进驻办事大厅的窗口单位及工作人员进行日常管理和监督考核。负责在公共资源交易领域实施集中监管和行政执法，指导和监督全县公共资源交易工作。

（二）文秘室；负责县政府办公室行政事务工作,做好政府及政府办公室各种会议的会务组织准备工作；负责各类机密文件、函件、报告、机要材料等的收发、登记、分送、传阅、催办、收缴、归档、保管、销毁等工作。负责政府领导交办的其他事项。

（三）综合一科；负责县政府综合性文件的起草和行政公文的把关处理；负责办公室综合文字材料的起草工作；负责政府文件的收发、传阅和打印工作。承担碌曲县委外事工作委员会办公室和碌曲县人民政府外事办公室日常工作。

（四）综合二科；负责县政府、政府办公室有关文件起草审核、印发等工作，负责县政府及政府办公室有关事项通知、来电接听、来询答复、公章管理等工作；做好县政府及政府办公室有关会议的会务组织及会议记录工作。

（五）督查室；负责省、州、县政府重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责县政府全体会议、常务会议、县长办公会议吉其他重要会议决定的重大事项和县政府重要文件贯彻落实情况的督促检查。负责省、州、县人大常委会转办件和省、州、县领导同志批示件办理情况的督促检查。负责协调全国、省、州、县人大代表意见、建议和政协委员提案的承办、催办、反馈、答复、考核等工作，负责省、州、县经济社会发展主要指标完成情况的督查检查和县政府目标责管理任书的编审、督查、考核等工作。负责县长专线群众来信、来电和网民留言办理情况的督促检查。负责制定政府督促检查工作年度计划，并组织实施。负责对本级政府各部门督促检查工作的协调和对下级政府督促检查工作的指导，完成县政府和政府办公室领导交办的其他工作。

（六）行政审批制度改革科；贯彻执行国务院和省、州、县政府行政审批制度改革工作政策法规。负责提出州政府调整、取消、下方行政审批项目的承接意见，并协调、县直部门督促、各乡镇做好的落实工作。承担全县行政审批项目的清理、审查、核实工作。负责全县行政审批项目目录的编制、管理、信息公开和文件起草工作。负责行政审批制度改革考核评估的组织实施，并结合政府职能转变和机构改革对行政审批事项提出调整意见。负责行政审批制度改革工作重大问题的调查研究。指导、协调各乡镇、县直部门推进行政审批制度改革工作。承担县行政审批制度改革领导小组办公室日常工作。

二、机构设置

机构管理部门核定编制人数66人、其中行政编制18人，工勤编制16人，事业编制27人（大数据服务中心事业编制16人，信息化办公室11人。）地震局编制5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件）

二、收入决算表（见附件）

三、支出决算表（见附件）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计1466.65万元、支出总计1487.62万元。与上年度决算相比,收入减少105.61万元，减少6.72%，支出减少277.87万元，较少15.74%，主要原因是本年度减少专项经费。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1466.65万元,其中：财政拨款收入1466.65万元,占100%。

1. 支出决算情况说明

   2022年度支出合计1487.62万元,其中：基本支出1288.47万元,占86.61%；项目支出199.15万元,占13.39%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年财政拨款收入总计1466.65万元、支出总计1487.62万元。与上年度决算相比,收入减少105.61万元，减少6.72%，支出减少277.87万元，较少15.74%，主要原因是本年度减少专项经费。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出1483.86万元,较上年决算数减少278.32万元,下降15.74%。主要原因是本年安排项目资金减少，人员调整，经费缩减。

   1.一般公共服务支出年初预算数为1181.56万元,支出决算为1181.56万元,完成年初预算的100%。

   2.社会保障和就业支出年初预算数为155.47万元,支出决算为155.47万元,完成年初预算的100%。

   3.卫生健康支出年初预算数为78.27万元,支出决算为78.27万元,完成年初预算的100%。

   4.城乡社区支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%。

   5．住房保障支出年初预算数为69.31万元,支出决算为69.31万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1288.47万元。其中：人员经费1181.35万元,较上年决算数减少174.72万元,下降15.74%,主要原因是人员调整，经费缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费107.12万元,较上年决算数减少106.19万元,下降49.78%,主要原因是人员调整，经费缩减。公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、维修（维护）费、劳务费。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出103.36万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少106.64万元,下降50.78%,主要原因是压缩办公经费。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计53.24万元,其中：政府采购货物支出53.24万元，授予中小企业合同金额53.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额53.24万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,应急保障用车辆1辆，主要是用于处理突发事件、抢险救灾或者其他紧急公务和其他按照规定配备。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为9.87万元,支出决算为9.87万元,较上年决算数减少57.17万元,下降85.27%,主要原因是本年把部分车辆划转至机关事务管理局；2021年末机关事务管理局结转部分公务接待费。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元,较上年决算数减少1.82万元,下降27.77%，主要原因是本年把部分车辆划转至机关事务管理局；2021年末机关事务管理局结转部分公务接待费。其中：公务用车运行维护费全年预算数为4.74万元,支出决算为4.74万元,较上年决算数减少1.82万元,下降27.77%，主要原因是本年把部分车辆划转至机关事务管理局。

   2.公务接待费全年预算数为5.14万元,支出决算为5.14万元,较上年决算数减少55.34万元,下降91.51%,2021年末机关事务管理局结转部分公务接待费。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待56批次336人。其中：外事接待0批次0人；国(境)外公务接待,0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,,共涉及资金40.78万元,占一般公共预算项目支出总额的10%。从评价情况来看,所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标都均已完成目标。

   (二)绩效自评结果

   绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映2021年度农村客运油价补贴1个项目绩效自评结果。2021年度农村客运油价补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为40.78万元,执行数为40.78万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年度预计任务；三是时效指标，按时受益目标人群。

   (三)部门绩效评价结果：优

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。