目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.乡财政收支管理，包括乡政府预(决)算编制、预算执行、非税收入征管、农村合作医疗基金征管、农村社会养老保险征管、财政转移支付和专项资金监督和管理、参与乡开展农牧民“一卡通”实施工作，通过“一卡通”、“粮食直补”、“农资综合直补”、牛羊保险、退耕还林、以及农村五保户供养、农村低保、农村救灾救济、计划生育奖励补助等各项补贴资金发放和监管、乡公益服务资金的投入和兑付管理。

2.履行乡七站八所财务代管和服务、监督管理、统发工资 、人事工作、乡国有资产管理和乡政府债务管理乡政府，村组财务公开、债权债务清理、行政事业性票据管理等各项工作。

3.负责组织和管理乡财政收入和支出，编制执行乡年度财政预算，监督乡单位预算执行，编制财政决算;

4.负责村级“一事一议”财政奖补工作;

5.负责乡非税收入的管理;

6.负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;

7.负责乡财政专项资金的管理;

8.协助乡村两级清收债权、化解债务;

9.负责对乡国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡国有资产安全和保值增值;

10.负责对农民负担进行监督管理;

11.贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡范围内各单位的财务活动;

12.认真完成上级主管部门交办的其它事项.

二、机构设置

1.党政综合办公室（民族宗教事务办公室）。

2.党建工作办公室

3.经济发展和社会事务办公室（卫生健康办公室、生态环境办公室)。

4.社会治理和应急管理办公室。

5.按照有关规定设置人民武装部；设置人民代表大会办公室。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

3. 支出决算表

   见附件

4. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   见附件

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   见附件

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   见附件

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计均为2655.15万元。与上年度相比,收、支总计各减少795.08万元,增加23.04%,主要原因是2021年有其他收入项、农林水支出减少、社会保障和就业支出减少、卫生健康支出减少。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计2655.15万元,其中：财政拨款收入2262.08万元,占85.20%；

   年初结转和结余393.07万元，占14.80%.

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计2655.15万元,其中：基本支出1261.65万元,占47.52%；项目支出1393.5万元,占52.48%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计均为2272.08万元。与上年相比,各增加436.18万元,增加19.20%。主要原因是住房保障支出增加、文化旅游体育与传媒支出增加、城乡社区支出增加。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出2272.08万元,较上年决算数增加436.18万元,增加34.59%。主要原因是项目支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

   1．一般公共服务支出年初预算数为910.65万元,支出决算为910.65万元,完成年初预算的100%。

   2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为98.21万元,支出决算为98.21万元,完成年初预算的100%。

   4．卫生健康支出年初预算数为50.90万元,支出决算为50.90万元,完成年初预算的100%。

   5．城乡社区支出年初预算数为24.24万元,支出决算为24.24万元,完成年初预算的100%。

   6．农林水支出年初预算数为359.07万元,支出决算为359.07万元,完成年初预算的100%。

   7．住房保障支出年初预算数为814.01万元,支出决算为814.01万元,完成年初预算的100%。

   8．灾害防治及应急管理支出年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1261.65万元。其中：

   人员经费1108.13万元,较上年决算数增加123.08万元,增加11.11%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

   公用经费153.65万元,较上年决算数增加5.07万元,增加3.3%,主要原因是本年度电费增加、邮电费增加、差旅费增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

10. 机关运行经费支出情况说明

    2022年度本部门机关运行经费支出153.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加5.07万元,增加3.3%，主要原因是本年度电费增加、邮电费增加、差旅费增加。

    八、政府采购支出情况说明

    2022年度本部门政府采购支出合计6.9万元,其中：政府采购货物支出6.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额6.9万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额6.9万元,占政府采购支出总额的100%。

    九、国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆。

    十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

    本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

    十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

    本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

    十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2022年度“三公”经费支出全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

    其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

    3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

    (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

    第四部分预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金131万元,占一般公共预算项目支出总额的9.4%。组织对“产业路建设项目”开展了部门评价,涉及一般公共预算支出131万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看,2022年，本单位开展绩效自评项1个，当年财政拨款131万元，全年支出131万元，执行率100%。通过自评，项目结果均为“优”。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2022年度部门决算中反映产业路建设项目绩效自评结果。

    产业路建设项目绩效自评情况：

    1.项目支出预算执行情况。

    该项目年初预算数是131万元，全年执行数为131万元,预算执行率100%。

    2.总体绩效目标完成情况分析。

    该项目年初预算数是131万元，年底执行数为131万元，留项目质保金47264.4元，结余25519.62元。

    3.各项指标完成情况分析。

    经济成本指标：道路建设标准

    该项目道路建设标准为10万元/公里，实际道路建设标准为10万元/公里,成本控制在预算范围内，预算执行率是100%。该指标分值15分，根据评分标准得分15分。该项目数量指标为新建牧道13.1公里，根据项目验收情况可知，都达到了目标，指标分值10分，根据评分标准得分10分。该项目质量指标为验收合格率，根据验收，合格率为87%，高于年度指标值85%，指标分值15分，根据评分标准得分15分。该项目时效指标为工程时限，根据查看工程进度可知，完工及时，指标分值10分，根据评分标准得分10分。该项目经济效益指标为提升农牧民群众出行便利，根据实际情况可知，出行便利大幅度提升，指标分值30分，根据评分标准得分30分。

    该项目服务对象满意度指标为受益群体满意度达到80%，根据调查受益群体满意度达到了85%，指标分值10分，根据评分标准得分10分。

    4.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施。

    项目执行中存在的问题：受工程性质和天气等客观因素制约，项目开工较晚、进度较慢，项目资金到位后未能及时启动。

    改进措施：下一步，我镇将对财政衔接推进乡村振兴补助资金管理工作做好以下改进措施：一是严格审定。严格按照相关文件规定的用途和范围使用该项资金，并按照财政厅审定下达的项目和资金使用要求认真组织具体项目的实施。二是加强资金管理。加强对建设项目的预算管理，根据国库集中支付制度管理要求，严格按照项目预算及工程实施进度拨付资金，加快资金支出进度，对于已签订合同且进场施工的项目，可在施工合同中按工程总价的约定预付备料款，并在达到条件时予以拨付；对已完成的工程量，经监理签字认可，可以按比例分期分批拨付资金；对已完工项目及时组织项目核验、工程验收和结算审计，及时完成尾款支付。三是加强监督。加强对设项目的进度管理，严格执行统一的招标程序，在项目实施过程中，加强实地监督检查，及时发现和纠正问题。四是推进项目绩效工作。项目申报时，加强项目绩效目标设定工作；项目竣工验收后，做好项目资料的收集、整理，完成项目绩效评价工作。

    (三)部门绩效评价结果

    见附件

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。