目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)研究起草地方性法规、规章草案；编制全县普法工作规划及年度计划，并监督实施。

(二)负责组织、指导对刑满释放和解除劳动教养人员的工作。

(三)负责司法行政系统的队伍建设和思想政治工作。

(四)研究制订全县法治宣传教育工作的总体规划，组织、指导、协调全县法治宣传教育工作。

(五)负责管理本系统律师、法律援助工作和公证机构及公证活动；

(六)指导本系统法治教育及业务培训工作。

(七)负责指导各乡镇、各部门管理人民调解工作、和基层法律服务工作。

(八)负责司法行政系统的外事工作和对外宣传、交流工作。

(九)指导和管理全县面向社会服务的司法鉴定工作。

(十)承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县司法局现有编制16个，其中政法专项编制10名，事业编制6名。现有正式职工22名，退休人员3名。内设机构5个，分别是：

（一）综合办公室：组织协调局机关日常工作；负责局机关文电、会务、机要、档案、保密、信息、网络、督办、外事、信访、、安保、、计划生育及综合性文稿的起草等工作；起草司法行政工作规范性文件；承担局机关规范性文件的合法性审核工作；承担相关行政复议和应诉工作。负责行政执法、行政复议和行政应诉；承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）法宣股：负责拟定全县法治宣传教育、依法治理规划并组织实施；组织开展普及法律常识工作；指导各乡镇、各行业依法治理工作；承担县全民普法依法治理领导小组办公室的日常工作。

（三）基层股：管理、指导全县基层人民调解工作；管理、指导全县法律服务所的业务工作；管理、指导司法所工作；负责基层法律服务机构和法律工作者资格管理工作；监督、检查基层司法行政工作有关政策法规的贯彻执行情况；管理、指导刑满释放解教人员的过渡性安置帮教工作；指导、协调和监督、管理全县法律服务者协会、人民调解协会的工作。

（四）社区矫正工作办公室

负责宣传党和国家关于社区矫正工作方面的法律、法规和政策；指导、监督有关法律、法规和规章在社区矫正工作中的实施；管理、指导各司法所开展社区矫正工作，培植、发现和推广典型；负责拟定社区矫正工作规划和年度工作计划；协调相关部门和单位处理有关社区矫正工作的咨询来信来访和请示等；完成县社区矫正工作领导小组及上级有关部门交办的其它工作。

（五）法律援助中心

负责法律援助的咨询接待；负责法律援助申请的审查、审核，确认案由，提出予以援助或不予以援助的意见；负责承办法律援助案件；负责法律援助案件的指派；负责法律援助中心的文件、卷宗的归档、管理工作；负责法律援助工作站的业务进行指导和培训工作；负责法律援助案件的统计工作；负责法律援助案件补助的统一领取、发放工作；负责法律援助的宣传、总结工作；完成司法行政管理部门的工作要求。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算表

   见附件

2. 收入决算表

   见附件

3. 支出决算表

   见附件

4. 财政拨款收入支出决算总表

   见附件

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   见附件

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   见附件

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   见附件

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   见附件

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   见附件

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入、支出总计为1262.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少263.03万元,下降26.31%,主要原因是下达2022年政法转移支付资金减少。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计611.58万元,其中：财政拨款收入611.58万元,占100%；

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计650.91万元,其中：基本支出464.02万元,占71.29%；项目支出186.88万元,占28.71%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入、支出总计为1262.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少263.03万元,下降26.31%,主要原因是下达2022年政法转移支付资金减少。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出650.91万元,较上年决算数增加146.5万元，增加29.04%。主要原因是法治宣传、公共法律服务、基层业务等支出、年初专项经费结转结余较上年增加。

   1．一般公共服务支出年初预算数为475.21万元,支出决算为475.21万元,完成年初预算的100%。

   2．公共安全支出年初预算数为475.21万元,支出决算为475.21万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出464.02万元。其中：

   人员经费437.59万元,较上年决算数增加49.06万元,增加12.63%,主要原因是人员增加，工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

   公用经费26.44万元,较上年决算数减少9.25万元,下降25.92%,主要原因是本年度差旅费、日常办公用品较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费等费用。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度机关运行相关经费支出26.44万元,较上年决算数减少9.25万元,下降25.92%,主要原因是本年度差旅费、日常办公用品较上年减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、劳务费、维修维护费、公务用车运行维护费、差旅费等费用。

   本年度会议费支出0.5万元,年度培训费支出0.85万元。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计10.16万元,其中：政府采购货物支出10.16万元。其中：授予小微企业合同金额10.16万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车辆1辆。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.78万元,支出决算为1.35万元,决算数小于预算数的主要原因是培训和会议次数减少、精简会议。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.37万元,支出决算为2.45万元,决算数小于预算数的主要原因是差旅费减少。

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   公务用车运行维护费全年预算数为3.37万元,支出决算为2.45万元,决算数小于预算数的主要原因是差旅费减少。

   3.公务接待费全年预算数为0.36万元,支出决算为0.24万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数少。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共有一级项目1个,涉及资金74万元,占一般公共预算项目支出总额的39.60%。对2022年度政法转移支付资金开展绩效自评。从评价情况来看,对转移支付资金使用效果、项目完成情况、资金使用规范等方面开展绩效自评。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映政法转移支付资金项目绩效自评结果。专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。一是……；二是……。发现的主要问题及原因：对相关行政法法条不熟悉等情况。下一步改进措施：按相关规定要求办事。专项经费项目绩效自评情况：一是科学规范；二是公正公开。

   (三)部门绩效评价结果

   我部门在2022年度部门决算中反映政法转移支付资金项目绩效自评结果。专项经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为满分。项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目全年预算数为74万元,执行数为74万元,完成预算的100%。

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。