目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、贯彻国家统计工作方针、政策和法律、法规，组织领导和协调全县统计工作；拟定全县统计改革、统计建设规划、组织领导和监督检查各乡镇、各部门的统计工作。

2、建立健全国民经济核算体系和统计指标体系，贯彻全国、全省、全州统一的基本统计制度；执行国家统计标准，审批各乡镇、各部门的统计调查报表计划及调查方案，并对其制定的统计调查报表进行统一管理，统一管理民间统计调查活动。

3、在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国家确定十年一次的人口普查、农业普查和五年一次的经济普查、人口抽样调查、投入产出调查以及全面建设小康社会监测。

4、组织开展全县国民经济核算、农村统计、农村住户调查、城镇住户调查、工业统计、能源统计、商贸统计、固定资产投资统计、建筑业统计、劳动工资统计10个专业的统计调查工作。

5、审定、管理、提供全州国民经济和社会发展的统计资料。

6、对全县国民经济、社会发展和重大政策实施情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

7、汇总、整理和编印全县各类基本统计资料，统一核算、管理、公布全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展的统计公报。

8、建立健全并管理全县统计信息自动化系统和全县统计数据库体系，制定各乡镇、各部门统计数据网络管理的基本标准和运行规则，组织协调和统一管理各乡镇、各部门的统计数据库网络的，指导各乡镇统计信息化系统建设。

9、承办县委、县政府及州统计局交办的其他事项。

二、机构设置

县统计局现有行政机构1个，下面有1个城乡社会经济调查队，调查队和统计局的人员经费都是统一核算。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为324.9万元、331.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.54万元、67.9万元,下降2.63%、20.48%,主要原因是：本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余,支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计324.9万元,其中：财政拨款收入324.9万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计331.58万元,其中：基本支出331.58万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为324.9万元、331.58万元。与上年度相比,收、支总计各减少8.54万元、67.9万元,下降2.63%、、20.48%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出284.03万元,较上年决算数增加73.43万元,增加34.87%。主要原因是人员经费增加。

1. 一般公共服务支出年初预算数为284.03万元,支出决算为284.03万元,完成年初预算的100%。

   2．社会保障和就业支出年初预算数为25.08万元,支出决算为25.08万元,完成年初预算的100%。

   3．卫生健康支出年初预算数为14.19万元,支出决算为14.19万元,完成年初预算的100%。

   4．住房保障支出年初预算数为17.59万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出284.03万元。其中：

   人员经费268.43万元,较上年决算数增加74.4万元,增长38.34%,主要原因是人员增加、工资增资、取暖费增加，人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费”。

   公用经费15.6万元,较上年决算数减少0.96万元,下降5.8%,主要原因是人员减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费、培训费、劳务费、邮电费等”。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度无机关运行相关经费。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购相关经费。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门没有车辆。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   “三公”经费支出情况：本年度一般公共预算财政拨款公务接待费0.31万元，本年度公务接待费支出0.16万元。

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.31万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的0.15万元，下降98%，主要原因是减少公务接待支出。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   3.公务接待费全年预算数为0.31万元,支出决算为0.16万元,决算数小于预算数的较上年决算数减少0.15万元,下降98%,主要原因是减少公务接待支出。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   见附件

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映2022年度统计业务培训费1个项目绩效自评结果。2022年度统计业务培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.3分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的93%。项目绩效目标完成情况：2022年度统计业务培训费，实际拨入5万元，实际支出4.65万元，财政收回0.35万元。发现的主要问题及原因：整个培训支出金额是4.65万元，多余0.35万元。下一步改进措施：积极参加统计业务培训，提高统计业务人员工作效率。

   (三)部门绩效评价结果

   2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，统计业务培训经费预算5万元，实际拨入5万元，实际支出4.65万元，财政收回0.35万元。执行率100%，通过自评，有1个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。