目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县政务服务中心隶属碌曲县人民政府管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。

主要职责

（一）为公民、法人和其他组织提供县级机关办理行政审批（行政许可和非行政许可）、行政处罚、行政收费、行政强制、行政给付等行政事项（以下简称政务服务事项）的依据、条件、程序、时限和服务承诺；提供对人民政府和县级机关规范性文件的咨询、查阅服务和指引、联系、协调服务。

（二）组织协调进驻主中心部门（单位）和分中心单位（部门）的政务服务工作。

（三）对管辖权不明确的政务服务事项，召开协调会议，确定牵头单位，实行并联审批、联合办理、限时办结。

(四）受理和承办对县级机关政务服务事项不满意的投诉。

(五）统计政府机关各类政务服务事项的受理、办理情况。

(六）指导各乡镇为民服务中心和行政村（社区）为民服务

站的建设和运行。

(七）承担县级机关政务服务中心咨询指引、指挥协调、投诉问责和指导工作。

(八）对进驻部门（单位）窗口工作人员进行培训、管理和考核。

（九）完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

机构管理部门核定事业编制人数5人，年末实有人数5人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计102.98万元、支出总计102.98万元。与上年度相比,收入增加42.44万元，上涨70.1%、支出增加70.1万元,上涨70.1%,主要原因是本年度人员支出比上年多。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计102.98万元,其中：财政拨款收入102.98万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计102.98万元,其中：基本支出102.98万元,占100%；项目支出0万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计102.98万元、支出总计102.98万元。与上年度相比,收入增加42.44万元，上涨70.1%、支出增加70.1万元,上涨70.1%,,主要原因是本年度人员支出比上年多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出102.98万元,较上年决算数减少42.44万元,上涨70.1%。主要原因是本年度人员支出比上年多。

1. 一般公共服务支出年初预算数为90.96万元,支出决算为90.96万元,完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出年初预算数为6.58万元,支出决算为6.58万元,完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出年初预算数为5.44万元,支出决算为5.44万元,完成年初预算的100%。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出102.98万元。其中：人员经费85.39万元,较上年决算数增加59.59万元,上涨230.98%,主要原因人员支出增加了年底补发。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.58万元,较上年决算数减少17.16万元,下降49.39%,主要原因是本年经费缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

   七、机关运行经费支出情况说明

   2022年度本部门机关运行经费支出17.58万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。减少17.16万元,下降49.39%,主要原因是本年经费缩减。

   八、政府采购支出情况说明

   我单位2022年度无政府采购支出情况。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   我单位属于事业单位，未产生“三公”经费。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目1个,共涉及资金8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标都均已完成目标。

   (二)绩效自评结果

   绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映政务大厅维修等1个项目绩效自评结果。政务大厅维修项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年度预计任务；三是时效指标，按时受益目标人群。

   (三)部门绩效评价结果：优

   (三)部门绩效评价结果

   主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

   第五部分名词解释

   以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

   三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

   四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

   七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。