目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

一、组织全县政法工作和县委、县政府协调社会治安综合治理，落实社会治安综合治理各项措施，维护社会稳定，排查调处矛盾纠纷，检查政法部门执行法律、法规和方针、政策的情况，结合本县实际，研究制定严肃执法，落实党的方针政策的具体措施；监督和支持政法部门依法行使职权，指导和协调政法部门在依法相互制约的同时密切配合，督促、推动大案要案的查处工作，讨论研究有争议的重大疑难案件等。

二、负责组织开展本县人民防线网络建设，开展以情报、调查、业务调研等为基础的国家安全工作；负责组织开展国家安全宣传教育；负责为上级国家安全机关在当地开展工作疏通渠道和提供配合；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办；

三、贯彻执行党和国家关于维护稳定的方针、政策和总体部署；

四、组织协调有关部门防范和打击境内外敌对势力、敌对分子利用人民内部矛盾和“民族宗教”问题制造事端，进行各种渗透颠覆破坏活动；及时调查研究，排查各种矛盾问题隐患，维护国家安全和社会稳定；承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

行政编制6个，其中行政编制6个，书记1名，副书记2名；碌曲县社会治安综合治理中心事业编制8名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级）；国家安全领导小组办公室事业编制2名。

第二部分2022年度部门决算表

1. 收入支出决算总表

   （见附表）

2. 收入决算表

   （见附表）

3. 支出决算表

   （见附表）

4. 财政拨款收入支出决算总表

   （见附表）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   （见附表）

7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   （见附表）

8. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   （见附表）

9. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附表）

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收入总计为634.28万元，支总计为793.84万元。与上年度相比,收入增加144.15万元，上升29.41%，22.6%支总计减少231.89万元,下降22.6%,主要原因是武警营房靶档和供水项目及郎木寺材尔那路项目竣工验收结束支出全部项目资金。

   二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计634.28万元,其中：财政拨款收入532.99万元,占84%；上级补助收入101.29万元,占16%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占%；附属单位上缴收入0.00万元,占%；其他收入0.00万元,占%；

   三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计793.84万元,其中：基本支出562.84万元,占71%；项目支出231万元,占29%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收532.99万元，支总计为639.44万元。与上年相比,各增加215.76万元,上升41%。主要原因是郎木寺镇材尔那路道路及排水工程项目资金有限财政拨入并支出，人员共增较上年有所增长。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出639.44万元,较上年决算数增加1.48万元,增加0.2%。主要原因是人员工资上涨。

   1．一般公共服务支出年初预算数为227.89万元,支出决算为639.44万元,完成年初预算的280%,决算数大于预算数的主要原因是郎木寺材尔那路道路及排水工程项目资金收入支出。

   2．公共安全支出年初预算数为59.11万元,支出决算为59.11万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是郎木寺武警营房尾款全部支出。

   3．社会保障和就业支出年初预算数为32.85万元,支出决算为20.33万元,完成年初预算的62%,决算数小于预算数的主要原因是在职人员调出。

   4．卫生健康支出年初预算数为13.14万元,支出决算为13.14万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是单位在职职工医疗保险缴费支出。

   5．城乡社区支出年初预算数为3万元,支出决算为3万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是环境卫生整治打造最美国道经费支出。

   6．农林水支出年初预算数为18.89万元,支出决算为18.89万元,完成年初预算的100%,决算数小于预算数的主要原因是郎木寺镇材尔那路道路及排水工程项目资金支出。

   7．住房保障支出年初预算数为16.61万元,支出决算为16.61万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是在职职工全年住房公积金支出。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出462.44万元。其中：

   人员经费401.32万元,较上年决算数减少97.7万元,下降24%,主要原因是人员经费缩减。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和佳通的生活补助。

   公用经费61.11万元,较上年决算数减少77.83万元,下降56%,主要原因是经费支出缩减。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   七、机关运行经费支出情况说明

   我单位2022年度机关运行相关经费支出61.11，主要包括办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

   2022年度本部门机关运行经费支出61.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少77.83万元,下降56%,主要原因是经费支出缩减。

   本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%。

   八、政府采购支出情况说明

   2022年度本部门政府采购支出合计0.78万元,其中：政府采购货物支出0.78万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.78万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额0.78万元,占政府采购支出总额的100%。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆、主要领导干部用车辆、机要通信用车辆、应急保障用车辆、执法执勤用车辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆,其他用车辆,其他用车单价100万元(含)以上设备台(套)。

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.26万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出。较上年决算数减少6.26万元,下降78%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是本单位不存在此类支出。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是本单位不存在此类支出。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的,较上年决算数减少0.0万元,下降%,

   其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

   公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是公务车辆改革，本单位无保留车辆。

10. 公务接待费全年预算数为0.26万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是缩减公务接待支出，较上年决算数减少1.03万元,下降88%,主要原因是缩减公务接待支出

11. (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

    2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批2次8人,其中：外事接待批0次0人；国(境)外公务接待批0次0人。

    第四部分预算绩效情况说明

12. 预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金32.18万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

    (二)绩效自评结果

    1.绩效目标自评表

    我部门在2022年度部门决算中反映2022年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费、培训费2个项目绩效自评结果。2022年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.54分。项目全年预算数为28.5万元,执行数为27.18万元,完成预算的95.37%。项目绩效目标完成情况：2022年度严重精神障碍患者监护人以奖代补经费预算285000元。实际拨入271800元，实际支出266400元，财政收回5400元。发现的主要问题及原因：本县共有严重精神障碍患者151人，其中1人死亡，2人为公职人员，共计3人未发放，实际发放148人。下一步改进措施：严重精神障碍画着年度增加或减少人员具体数据不准确，存在偏差，争取在下一年度与疾控中心积极沟通，做到数据详实。培训费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.85分。项目全年预算数为5万元,执行数为4.41万元,完成预算的88.24%。项目绩效目标完成情况：培训费预算5万元。实际拨入5万元，实际支出4.41万元元，财政收回0.59万元。发现的主要问题及原因：根据县委组织部下达的2022年度培训计划，我单位开展了“百名法学家、百场报告会”和全县综治业务员及网格长联户长培训会。县内2场培训任务按期完成，赴外培训1次因疫情原因未开展。。下一步改进措施：积极组织认真开展培训工作。

    (三)部门绩效评价结果

    2022年，本部门（单位）预算支出项目2个，当年财政拨款32.18万元，全年支出32.18元，执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，0个项目结果为“良”，0个项目结果为“中”，0个项目结果为“差”。

    第五部分名词解释

    一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。