目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

总工会是中国共产党领导的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工利益的代表。负责维护职工的合法利益和民主权利；动员和组织职工参加建设和改革，完成经济和社会发展任务；代表和组织职工参与国家和社会事务管理，参与企业、事业和机关的民主管理；教育职工不断提高思想道德素质和科学文化素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。

二、机构设置

1.机构情况：行政单位1个，独立核算机构1个。

2.人员情况：实有人数13人，在职8人、公益性岗位1人、退休4人，编制6个（其中行政编制2个，事业编制4个，超编3个）。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附表）

二、收入决算表

（见附表）

三、支出决算表

（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

1. 财政拨款“三公”经费支出决算表

   （见附表）

   第三部分2022年度部门决算情况说明

   一、收入支出决算总体情况说明

   本部门2022年度收入总计417.50万元元，支总计405.69万元。

   二、收入决算情况说明

   本部门2022年度收入合计417.50万元,其中：财政拨款收入417.50万元,占100%。

   三、支出决算情况说明

   本部门2022年度支出合计405.69万元,其中：基本支出405.69万元,占100%；项目支出0.00万元,占0%；

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本部门2022年度财政拨款收入总计405.69万元、支出总计405.69万元。

   五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款支出405.69万元。

   1．一般公共服务支出年初预算数为326.80万元,

   2．社会保障和就业支出年初预算数为57.41万元。

   3．卫生健康支出年初预算数为9.95万元,

   4．住房保障支出年初预算数为11.54万元,

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出405.69万元。其中：

   人员经费177.85万元,。

   公用经费227.83万元。

   七、机关运行经费支出情况说明

   本部门2022年度机关运行经费支出337.77万元。

   本年度会议费支出0.00万元,

   八、政府采购支出情况说明

   本部门2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元。

   九、国有资产占用情况说明

   截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆.

   十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

   本部门2022年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

   十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

   本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

   2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元。

   (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

   1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元，主要原因是本部门无因公出国人员。

   2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,主要原因是本部门无公务用车。

   3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

   (三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

   2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待，0次,0人。

   第四部分预算绩效情况说明

   (一)预算绩效管理工作开展情况

   根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金405.69万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标都已完成。

   (二)绩效自评结果

   1.绩效目标自评表

   我部门在2022年度部门决算中反映人员工资和公务经费等2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97分。项目全年预算数为405.69万元,执行数为405.69万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年预计任务；三是时效指标，按时收益目标人群。发现的主要问题及原因：绩效目表填写不专业，后续加强业务学习。下一步改进措施：为进一步规范绩效目标，要充分体现绩效目标的价值。

   (三)部门绩效评价结果

   项目绩效自评情况：优

   第五部分名词解释

   一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

   二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

   三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

   五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

   八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。