目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、贯彻实施党的方针、政策和国家科技进步法律、法规。开展科学论证、咨询服务，促进科学技术成果的转化。

（二）、传播科学精神和科学思想，普及科学知识和科学方法，反对封建迷信，揭露和抵制各种伪科学、反科学行为。采取多种形式为干部群众学习现代科学知识，掌握最新科学技术动态提供服务，提高科学决策和科学管理能力。开展科普活动，健全科普组织网络和科普队伍建设，创建科普示范基地，科普教育基地，科普示范村，组织科技下乡，提高民众科学文化素质。

（三）、开展实用技术培训及技术服务，传授生产技能，提供生产技术指导，培养农村科技人才，推动农业科技进步。会同有关部门做好农民技术人员的职称评审工作；组织开展针对青少年的科学教育活动，促进青少年智力开发，激发青少年“爱科学、学科学、用科学”的兴趣。

（四）、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展。围绕全县经济社会发展中涉及面广、影响长远的重大问题，开展前瞻性的战略研讨。评选全县自然科学优秀学术论文，提高学术水平，活跃学术思想，促进学科发展。

（五）、反映科技工作者的意见和要求，维护他们的合法权益；表彰优秀科技工作者，举荐人才。组织科技工作者参政议政，制订中长期科技工作规划，促进决策科学化、民主化进程。开展决策论证，为县委、县政府制订经济社会发展规划提供建议。保护科技工作者利用业余时间开展科技咨询、科技开发、成果转化等有偿服务取得的合法收入。

（六）、兴办符合科协章程的社会性公益事业，为科技人员服务。逐步健全乡镇、村级科协组织，并负责组织、引导建立农（牧）村协会并开展工作；会同有关部门组织开展针对农（牧）村党员、基层干部及群众的实用技术培训工作；在农（牧）村开展“讲精神文明、比科技致富、创建科普文明镇(村)”活动，推动“科教兴县”战略的实施。

（七）、承办县委、县政府和上级部门交办的其他事项。

二、机构设置

科学技术协会现有编制5个，现有正式职工5名，内设机构2个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调机关日常工作；负责机关文电、机要、档案日常运转工作；承担信息、安全、保密、信访、办公自动化、政务公开、负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作。

（二）财务室：产格按照规定设置会计科目进行计算，根据财政部门的要求和单位的情况，负责编制年度部门预算和财务决算，并按时送审上报，做到部门预算和财务决算数字真实、计算准、内容完整、说明清楚；把握各项费用的开支范围和标准，定期分析、检查预算执行情况，及时掌握单位执行情况，主动向领导汇报财务执行情况，为领导提供决策依据，加强内部财务监督、检查和内部审计工作；极完成领导交办的其他工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

（见附表）

二、收入决算表

（见附表）

三、支出决算表

（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计143.934981万元、支总计均为143.934981万元。与上年度相比,收入总计增加48.759233万元、支总计增加48.759233万元,上升33.88%,主要原因是.养老保险、医疗保险、住房公积金，人员工资都增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计143.934981万元,其中：财政拨款收入143.934981万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计143.934981万元,其中：基本支出143.934981万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为143.934981万元。与上年相比,各增加48.759233万元,上升33.88%,主要原因是.养老保险、医疗保险、住房公积金，人员工资都增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出143.934981万元,较上年决算数增加48.759233万元,上升33.88%,主要原因是.养老保险、医疗保险、住房公积金，人员工资都增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为17.1100万元,支出决算为17.1100万元,完成年初预算的100%,

2．科学技术支出年初预算数为108.998501万元,支出决算为108.998501万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为7.566616万元,支出决算为7.566616万元,。

4．卫生健康支出年初预算数为4.497264万元,支出决算为4.497264万元。

5．住房保障支出年初预算数为5.7626万元,支出决算为5.7626万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出143.934981万元。其中上升33.88%,主要原因是.养老保险、医疗保险、住房公积金，人员工资都增加。

人员经费122.179981万元，用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金”。

公用经费21.755万元,较上年决算数增加1.700万元,上升8%,主要原因是公务经费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出21.755万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、手续费。机关运行经费较上年决算数较上年决算数增加1.700万元,上升8%,主要原因是公务经费增加。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县科协2022年开展绩效自评项目一共有一项，人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放48.75万元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，保障职工生活水平有所提高，进一步调动工作积极性，更好的为全县人民群众的健康服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款143.93万元，全年预算资金143.93万元，实际支出143.93万元，全年支出143.93元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（11855032.36元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出48.75万元。实际拨入48.75万元，实际支出48.75万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数143.93万元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数143.93万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为48.75万元，根据年度实际发放数为48.75万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我院绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去不肯干，不敢干，不想干的被动局面，充分调动了广大干部职工的积极性，树立“健康第一、患者第一”的思想，职工形成了比学赶超、刻苦钻研的良好氛围，促进了单位各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体医务工作者在思想认识的不断提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。