目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党和国家有关农牧业机械化的方针政策法规，依照《甘肃省农机管理条例》，管理全县农牧业机械化工作和实施农机行政执法，管理协调全县及有关部门的农机服务活动。

2.负责编制定全县农牧业机械化中长期发展战略和规划；负责组织和监督实施全县农机管理的有关规章制度，标准办法等，提高农业机械化普及和应用水平。

3.负责拖拉机和其他农牧业机械的安全监管工作，包括安全教育，技术检验，年度检审验，驾驶操作人员考核，核发牌证，安全检查，纠正违章作业及事故处理等你家安全监理工作；负责协调农用拖拉机道路交通管理工作，避免农机事故发生。

4.组织农机化生产，培育和发展农机服务市场，组织指导农机跨区作业，推动农机规模，集约化经营发展；负责组织农机抗旱，防汛和重大自然灾害的抢救工作。

5.负责农机化推广、教育维修工作；负责农牧业机械化有关项目的论证立项和组织实施工作。

6.承办县委、县人民政府、州农机局和主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助参公事业单位1个。

（3）综合业务股。协调处理日常工作，搞好农牧业机械化工作；负责信息、宣传、文秘、收发、信访、档案、目标绩效管理、环境卫生整治等工作；组织开展农牧业机械化宣传培训工作；组织实施农牧业机械化技术推广与教育培训；负责指导全县农牧业机械化推广应用工作；负责组织农机化学校的职业技能安全教育、培训、宣传等工作。承担重要会议的组织、重要文件的起草和其他工作。

农机补贴股。做好农机购置补贴具体实施工作；做好补贴政策宣传、业务培训等工作；按信息公开制度的内容公开享受补贴的农户信息；指导经销商经销行为、政策操作、售后服务等工作；相关资料，装订归档；做好农机购置补贴延伸绩效自评；做好农机购置补贴其它工作。

（4）隶属县农业农村局管理，机构规格为正科级建制，内设有综合业务股与农机补贴股机构。现有编制9名，领导职数2名，其中：设主任1名（正科级），副主任1名（副科级），共有正式在册职工10人。，退休9人，遗属4人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：本部门没有相关数据,故本表无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件7）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为471.67万元。与上年度相比,收、支总计各减少245.11万元,下降1.51%,主要原因是本年度人员减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计260.17万元,其中：财政拨款收入260.17万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计265.52万元,其中：基本支出265.52万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为471.67万元。收入与上年相比,减少98.22万元,下降1.37%。主要原因是原因是本年度人员减少；支出与上年相比,减少92.87万元,下降1.34%。主要原因是本年度人员减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出265.52万元,较上年决算数减少92.87万元,下降1.34%。主要原因是本年度人员减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为46.79万元,支出决算为46.79万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.48万元,支出决算为34.48万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为14.38万元,支出决算为14.38万元, 完成年初预算的100%。

4．农林水支出年初预算数为266.32万元,支出决算为154.38万元,完成年初预算的57.96%,决算数小于预算数是将所有支出预算一并纳入农林水支出中。

5．住房保障支出年初预算数为15.46万元,支出决算为15.46万元, 完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出265.52万元。其中：

人员经费234.67万元,较上年决算数减少21.44万元,下降1.09%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费19.49万元,较上年决算数减少2.15万元,下降1.11%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

无

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的0.21%。组织对“下达2022年农机具购置补贴项目资金”，1个项目开展了部门评价，从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到95%以上，对我县农机购置补贴发放及农机推广宣传农机政策工作的打好了基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款10万元，全年支出10元，执行率100%。通过自评1个项目结果为“优”。分项目自评情况分析如下：

（一）下达2022年农机具购置补贴项目资金

1.项目支出预算执行情况。

下达2022年农机具购置补贴项目资金10万元。实际拨入10万元，实际支出10万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成下达2022年农机具购置补贴项目资金工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数10万元，实际支出数10万元，成本农机购置补贴机具数，预算执行率是100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

数量指标:农机购置补贴机具数48套

该项目数量指标为10万元，根据年度实际发放金额为10万元，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

质量指标:服务质量

该项目质量指验收合格率为90%，根据年度实际情况草农机服务提高90%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分

时效指标：农机购置补贴年度资金兑付率

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值100%。该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分

社会效益指标:受益人口数

该项目社会效益指标是减轻农工负担明显提升受益人口数10人，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

生态效益指标：耕地质量（比上年提高）

该项目生态效益指标是耕地质量（比上年提高）。该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，收益农牧民群众满意度90%。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我站绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，多措并举，广泛宣传政策。进一步加大政策规定、办理程序的宣传力度，以“四送一训”和“三下乡”活动为载体，采取发放资料等多种形式，重点宣传购机补贴审报程序；认真做好购机申请的初审工作，及时报送购机申请，引导购机户按照补贴程序提交申请、办理手续，切实保障农民群众的合法权益不受损害，为农机购置补贴顺利实施营造良好环境。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。