目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关农业农村建设的法律、法规及党在农牧村的有关方针政策，拟定全县农业农村经济发展方针、政策，编制全县农业农村发展规划、计划并组织实施。

（二）研究制定农牧业产业化经营的有关政策及发展规划和全县农业农村建设工作，指导农业农村产业结构的战略性调整，指导农牧业社会化服务体系、农牧业产业园区和农牧业基地建设；参与研究和协调畜产品市场体系和畜产品加工企业发展。指导农作物、动物养殖、农、畜产品采集加工等农牧林业产业的建设与管理；拟订农业农村建设的方针政策、发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。

（三）负责全县耕地工作，稳定和完善牧业农村基本经营制度、政策，指导乡镇耕地利用、配套建设、耕地使用权、草畜平衡、草产业开发的管理工作和制定中长期规划、重点工程规划和年度计划并组织实施。

（四）制定农牧业科研、技术推广及其队伍建设的政策及发展规划，组织和研究技术推广项目的遴选、上报、争取及实施，管理农牧业职业技能开发工作。

（五）组织实施全县畜牧改良工作，负责农畜产品质量及农业农村执法监督管理；负责县内经营兽药产品的管理工作；负责全县牧草、牧草种籽管理工作。

（六）组织、监督对县内动物的防疫和检疫工作，负责重大动物疫病防制工作；负责对疫情的监测、控制并组织扑灭；负责种畜管理、兽医医政、兽药药政、药检等工作，负责农牧业生产的抗灾、救灾、保畜工作。

（七）负责全县农牧村集体经济经营管理工作和全县农业改革工作，建立健全农牧村集体经济管理使用制度措施，规范农牧村财务管理，从根本上减轻农牧民负担。拟订全县土地承包等重大农业改革意见并组织实施；拟订农牧村农牧业发展、维护农牧民经营农牧业合法权益的政策措施，指导乡镇农牧业工作机构的建设和管理。

（八）指导下属事业单位工作及改革和全县动物防疫、动物检疫、渔业资源保护、育种改良、农机局安全、牧草种植、农作物种植；按照权限管理下属单位人事、机构编制等工作。

（九）负责农业农村工作的宣传、信息网络建设，以及农业农村信息资料的统计、汇总等工作。指导全县农牧民专业合作社规范化发展，指导全县村集体经济不断壮大，指导全县产业发展工作。

（十）负责全县农牧业资金和资产管理工作。编制部门预算并组织实施；监督管理农牧业资金使用；按规定权限审批、核准州级规划的农牧业和年度计划内固定资产投资项目。

（十一）贯彻执行国家、省、州、县有关统筹乡村发展的方针、政策，统筹乡村建设和发展工作；会同相关部门拟制乡村统筹发展战略及中、长期规划，参与制定乡村总体规划，土地利用规划；组织策划和制定区域内农田整治项目，负责指导全县农村金融改革政策的贯彻落实，督促、检查改革进度情况，参与全县农村金融改革方案的组织实施，指导金融支农政策的落实和各金融机构新支农金融服务。

（十二）指导村级集体经济组织建设。指导和协调全县农业（包括农、渔、水利）产业化、农村经济结构调整和农业龙头企业发展工作；负责农业种子种苗工程建设、农业对外经济和技术交流合作；指导全县农村专业合作经济组织。

（十三）指导乡村振兴战略、村庄整治、美丽乡村建设村落保护利用等工作；负责上述各项工程规划、技术指导和牵头验收、报批工作；负责上述各项工程的资金管理分配、监督等工作。

（十四）负责制订全县农民培训工作计划，协调劳务输出培训、本地用工培训、农业渔业技术培训、农村实用人才培训等组织的有关工作，做好农村劳动力素质的月报统计工作，督促抓好组织实施；负责协调全县农民培训的规划编制工作，培训工作经费的管理使用；制定全县农民培训工作的考核、验收标准，参与目标责任制考核；负责农民培训工作的指导、检查、督促、考核。

（十五）负责组织实施农业投资项目、农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目等。

（十六）承办县委、县政府和省农业农村厅、州农业农村局交办的其他事项。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助参公单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有编制数为65个（其中行政编制35个，事业编制33个，无空编），实有在职人数68人，其他人员（公益性岗位）1人；离退休38人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为40447.51万元。与上年度相比,收、支总计增加16970.63万元,上升72.3%,主要原因是本年度拨入项目资金16970.63万元，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计19944.79万元,其中：财政拨款收入19944.79万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计20502.72万元,其中：基本支出20502.72万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为40447.51万元。收入与上年相比增加16970.63万元,上升72.3%。主要原因是本年度拨入项目资金16970.63万元；支出与上年相比增加8717.98万元,上升73.9%。主要原因是本年度项目支出有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出20502.72万元,较上年决算数支出增8717.98万元,上升73.9%，主要原因是本年度项目支出有所增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为215.10万元,支出决算为215.10万元,完成年初预算的100%,

2．社会保障和就业支出年初预算数为172.65万元,支出决算为172.65万元,完成年初预算的100%。

3．农林水支出年初预算数为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%。

4．住房保障支出年初预算数为80.58万元,支出决算为80.58万元, 完成年初预算的100%。

5．灾害防治及应急管理支出年初预算数为324.70万元,支出决算为324.70万元, 完成年初预算的0%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出20502.72万元。其中：

人员经费：1408.23万元,较上年决算数增加296.49万元,上27%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费：49.68万元,较上年决算数减少0.72万元,减少1.5%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“2022年度三公”经费总计支2.17万元。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.9936万元,支出决算为2.17万元,支出数大于预算数，较上年决算数减少5.89万元,下降300%,主要原因是公务用车运行维护费相对往年减少量大。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2.17元,支出决算为2.17万元, 决算数等于预算数。

3.公务接待费全年预算数0.9936万元,支出决算为0.00万元.较上年决算数减少0.1344万元,下降40%,主要原因是公务接待费相对往年减少。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆；国内公务接待0批次人,其中：外事接待0批次,人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县农业农村局2022年开展绩效自评项目一共有六项，第一项2022年耕地地力保护补贴资金项目，主要用于耕地地力保护补贴补助工作，完成补助资金85万元。第二项2022省级农田建设补助资金，主要用于农田建设开展业务工作，保障各项工作顺利完成，完成补助资金23万元。第三项扶持专业合作社发展项目，主要用于扶持专业合作社发展补贴，保障各项工作顺利完成，完成补助资金100万元。第四项贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目，主要用于贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目补贴，完成补助资金400万元，第五项三农技术服务指导培训项目，主要用于三农技术服务指导培训项目补贴资金，完成补助资金78万元。第六项籽种改良工程项目，主要用于籽种改良工程项目补贴资金，完成补助资金100万元。预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到96%以上，使我县农业农村服务工作更加完善，对我县农业农村服务工作的进一步开展打好了基础。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目6个，当年财政拨款2022年耕地地力保护补贴资金项目、扶持专业合作社发展项目等项目，全年预算资金786万元，实际支出786万元，全年支出786万元，预算执行率100%。通过自评，有6个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年耕地地力保护补贴资金（85万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年耕地地力保护补贴资金支出85万元。实际拨入85万元，实际支出85万

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年耕地地力保护补贴资金项目补助资金工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数85万元，按照2022年耕地地力保护补贴资金项目的标准，实际支出数85万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:耕地地力补贴数

该项目数量指标为85万，根据年度实际发放数为85万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:补助发放资金发放率

该项目质量指标保障补助发放资金发放率100%，根据年度实际情况保障补助资金发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

社会效益指标:改善情况提升率

该项目社会效益指标是改善情况提升率。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标受益群众满意度。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）2022省级农田建设补助资金（23万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年2022省级农田建设补助资金补助经费23万元。实际拨入23万元，实际支出23万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年省级农田建设补助资金补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数23万元，按照2022年省级农田建设的标准，实际支出数23万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:省级农田建设补助

该项目数量指标2022年省级农田建设补助资金，根据年度实际为23万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:竣工验收合格率

该项目质量指2022年省级农田建设竣工验收合格率，根据年度实际情况检测出2022年省级农田建设竣工验收合格率为100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年10月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

社会效益指标:田间道路覆盖率

该项目社会效益指标是田间道路覆盖率。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标群众满意度。根据年度实际服务对象满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（三）扶持专业合作社发展项目（100万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年扶持专业合作社发展项目补助资金100万元。实际拨入100万元，实际支出100万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

已完成2022扶持专业合作社发展项目经费补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数100万元，实际支出数100万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:扶持专业合作社发展补贴

该项目数量指标扶持专业合作社发展经费，根据年度实际为100万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:项目验收通过率

该项目质量指项目验收通过率100%，根据年度实际情况检测出项目验收通过率100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

社会效益指标:带动农民合作社提升率

该项目是指带动农民合作社提升率，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标农民满意度99%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（四）贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目（400万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目投入资金400万元。实际拨入400万元，实际支出400万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

已完成贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数400万元，实际支出数400万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目补贴

该项目数量指标贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目经费，根据年度实际为400万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:竣工验收合格率

该项目质量指竣工验收合格率100%，根据年度实际情况检测出项目验收通过率100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

社会效益指标:特色产业品牌市场占有率

该项目是指带动农民合作社占有率，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标农业经营主体满意度99%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（五）三农技术服务指导培训项目（78万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年三农技术服务指导培训项目投入资金78万元。实际拨入78万元，实际支出78万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

已完成三农技术服务指导培训项目工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数78万元，实际支出数78万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:三农技术服务指导培训补贴

该项目数量指标三农技术服务指导培训项目补贴，根据年度实际为78万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:培训人员出勤率

该项目质量指培训人员出勤率100%，根据年度实际情况检测培训人员出勤率100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

社会效益指标:培训考试优秀率

该项目是指培训考试优秀率，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标参加人员满意度99%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分

（六）籽种改良工程项目（100万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年籽种改良工程项目投入资金100万元。实际拨入100万元，实际支出100万元。

2、总体绩效目标完成情况分析

已完成2022年籽种改良工程项目补助工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数100万元，实际支出数100万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:贡巴农畜产品牛羊交易市场建设项目补贴

该项目数量指标2022年籽种改良经费，根据年度实际为100万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:竣工验收合格率

该项目质量指竣工验收合格率100%，根据年度实际情况检测出项目验收通过率100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

社会效益指标:籽种改良率

该项目是指籽种改良率，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度服务对象满意度99%。根据年度实际群众满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我局绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工的工作积极性，激发了干部活力形成了比学赶超的良好氛围，促进了中心内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体干部职工思想认识上的转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。