关怀版 无障碍浏览

碌曲县融媒体中心2022年决算公开说明
2023-12-13  碌曲县财政局   浏览:

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县融媒体中心主要职责为:贯彻落实党的新闻宣传方针政策,宣传党的理论、路线和各项方针政策,把握新闻宣传基调,坚持正面宣传、团结鼓劲,为全县经济社会发展提供舆论支持;围绕县委、县政府中心工作,积极开展新闻网络内外宣传,落实全县新闻报道计划,完成上级下达的各项内外宣传和创优任务;负责全县新闻业务管理和对外通联工作,抓好全县新闻网络宣传阵地和人才队伍建设;协助配合上级媒体和新闻单位来县采访及其他工作,维护县内舆论安全;承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

碌曲县融媒体中心于2019 年设立,为县政府直属事业单位,归口县委宣传部领导,正科级建制,财政全额拨款,核定事业编制12名。现有职工30人,其中正式在职职工21人,退休3人,招聘人员16人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为508.55万元。与上年度相比,收、支总计增加8.47万元,增加0.02%,主要原因为:一是招聘人员工资比2021年时间发放时间长;二是2022年比2021年专项少;三是2022年结余1.16万元。导致2022比2021有所增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计508.55万元,其中:财政拨款收入500.55万元,占98%;上级补助收入8万元,占2%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计508.57万元,其中:基本支出508.57万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为508.55万元。与上年相比,增加8.47万元,增加0.02%,主要原因为:一是招聘人员工资比2021年时间发放时间长;二是2022年比2021年专项及上级拨款少;三是2021年结余1.16万元。导致2022比2021有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出508.55万元,较上年决算数增加8.47万元,增加0.02%,主要原因为:一是招聘人员工资比2021年时间发放时间长;二是2022年比2021年专项及上级拨款少;三是2021年结余1.16万元。导致2022比2021有所增长。

1.一般公共服务支出年初预算数为84.73万元,支出决算为84.73万元,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为344.94万元,支出决算为344.94万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出年初预算数为36.88万元,支出决算为36.88万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为19.33万元,支出决算为19.33万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为22.66万元,支出决算为22.66万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出508.55万元。其中:

人员经费375.65万元,较上年决算数增加9.75万元,0.03%,主要原因:2021年招聘人员7月份试用期,10月份正式聘用,2022年是全年工资。

公用经费132.9万元,较上年决算数增加0.27万元,增加0.002%。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、暖气费、差旅费、专用设备维修等

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出132.9万元,机关运行经费主要用于:办公费27.02万元、印刷费0.2万元、取暖费6.73万元、差旅费0.28万元、维修(护)费1.86万元、劳务费(招聘人员工资)90.72万元、公务用车运行维护费3.37万元、其他交通费用2.7万元。机关运行经费较上年决算数增加0.27万元,增加0.002%,主要是采访、拍摄素材、短视频多,公务用车支出多。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,该车为我单位公务车,主要用于日常重要采访、素材拍摄、拍摄短视频等。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3.37万元,支出决算为3.37万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.37万元,支出决算为3.37万元,主要原因是采访、拍摄任务多,日常维护费用提高。

其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车运行维护费全年预算数为3.37万元,支出决算为3.37万元,主要原因是采访、拍摄任务多,日常维护费用提高。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量,1辆;国内公务接待批次0,0人,其中:外事接待批次0,0人;国(境)外公务接待批次0,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金92.16万元,占一般公共预算项目支出总额的18%。本年度纳入绩效自评项目为:2022年度招聘人员工资,按照碌人社字【2021】83号文件《关于聘用刀吉仁欠等名同志为融媒体中心工作人员的通知》的文件,2019年7月招聘16名工作人员,2022年资金按照每人每月4800的工资标准做预算,预拨资金921600元,全年支出907200元,执行率98.44%。通过自评,该项目结果为“优”。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年度融媒体中心招聘人员工资等1个项目绩效自评结果。2022年度融媒体中心招聘人员工资项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.9分。项目全年预算数为92.16万元,执行数为90.72万元,完成预算的98.44%。项目绩效目标完成情况:一是工资支出90.72万元,按月及时发放;二是人员数量减少1人;三是招聘人员学历都为本科;四是招聘人员工作积极;五是宣传报道工作进一步提升;六是单位对招聘人员工作很满意,总体自评为“优”。发现的主要问题及原因:招聘人员随时有变动,预算数据和实际支出不等,下一步改进措施:积极上报人员变动情况,协调上级部门不招人员。

(二)部门绩效评价结果

见绩效自评附件

第五部分名词解释

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。