目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县文化馆于1958年设立，为县政府直属事业单位，归口县文体广电和旅游局领导,副科级建制，财政全额拨款。主要职责宣传、普及科学文化知识，搜集、整理民间文学艺术遗产。

二、机构设置

核定事业编制13名，其中：领导职数2名为副科级，正馆长1名，副馆长1名。文化馆现有编制13个，在职干部职工19名，退休6名。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计525.51万元、支总计为529.52万元。与上年度相比,收入增加161.65万元，增长30%，支出增加176.73万元，增长33%,主要原因是单位人员增加，工资上涨，本机财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计525.51万元,其中：财政拨款收入525.51万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计529.52万元,其中：基本支出529.52万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为525.51万元，529.52万元。与上年相比,各增加161.65万元和176.73万元，增长30%和33%。主要原因是单位人员增加，工资上涨，本机财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出529.52万元,较上年决算数增加176.73万元,增长33%。主要原因是人员增加，工资上涨，所缴纳的财政补助养老保险、医疗保险、住房公积金增加，单位1名职工因病去世，补发抚恤金，1名职工退休发放了建房费补助，所以支出相比较上年增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为142.81万元,支出决算为142.81万元,完成年初预算的100%。

2.文化旅游体育与传媒支出年初预算数为358.93万元,支出决算为287.24万元,完成年初预算的80%,决算数小于预算数的主要原因是上级单位经费拨款减少，主要原因是受疫情影响，各类文化活动的宣传场次减少，支出减少。

3.社会保障和就业支出年初预算数为58.7万元,支出决算为58.7万元,完成年初预算的100%。

4.卫生健康支出年初预算数为19.2万元,支出决算为19.2万元,完成年初预算的100%。

5.住房保障支出年初预算数为21.5万元,支出决算为21.5万元,完成年初预算的100。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出525.51万元。其中：

人员经费510.82万元,较上年决算数增加186.24万元,增长36%,主要原因是人员经费用途主要包括人员增加，工资上涨，所缴纳的财政补助养老保险、医疗保险、住房公积金增加，单位1名职工因病去世，补发抚恤金，1名职工退休发放了建房费补助，所以支出相比较上年增加。

公用经费12.48万元,与上年决算数一致，主要原因是公用经费按人员编制所分配，单位编制与上年一致。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、取暖费、差旅费、水费、电费等支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.00万元,我单位2022年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,我单位2022年度无本年度会议费相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车辆0辆、主要领导干部用车辆0辆、机要通信用车辆0辆、应急保障用车辆0辆、执法执勤用车辆0辆,特种专业技术用车辆,离退休干部用车辆0辆,其他用车辆0辆,其他用车单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,我单位属于全额二级事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组0人；公务用车购置辆0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次0人；国(境)外公务接待批次0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金20万元,占一般公共预算项目支出总额的4%。对2022年度政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2022年度国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本经营预算支出0万元。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反应地方公共文服务体系建设（碌曲县文化馆平台建设七项任务）等1个项目绩效自评结果，地方公共文服务体系建设（碌曲县文化馆平台建设七项任务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为20万元,执行数为19万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同规定完成相应的支付进度，1万元为项目的质保金，等该项目完成后1年完成支付。二是按照文件要求成功建立起了文化馆云平台建设项目。发现的主要问题及原因：一是该项目为本年新增项目，刚开始实施，所以支付进度缓慢；二是该项目建设中需要专业人员和专业团队，才能更好的发挥该项目的最大优势。下一步改进措施：一是寻求专业团队完成该项目；二是大力加强该项目专业人员的知识培训。地方公共文服务体系建设（碌曲县文化馆平台建设七项任务）项目绩效自评情况：效果很好，达到了预期所设想的结果。

(三)部门绩效评价结果

我部门在2022年度部门决算中反应地方公共文服务体系建设（碌曲县文化馆平台建设七项任务）等1个项目绩效自评结果，地方公共文服务体系建设（碌曲县文化馆平台建设七项任务）项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.17分。项目全年预算数为20万元,执行数为19万元,完成预算的95%。项目绩效目标完成情况：一是按照合同规定完成相应的支付进度，1万元为项目的质保金，等该项目完成后1年完成支付。二是按照文件要求成功建立起了文化馆云平台建设项目。发现的主要问题及原因：一是该项目为本年新增项目，刚开始实施，所以支付进度缓慢；二是该项目建设中需要专业人员和专业团队，才能更好的发挥该项目的最大优势。下一步改进措施：一是寻求专业团队完成该项目；二是大力加强该项目专业人员的知识培训。地方公共文服务体系建设（碌曲县文化馆平台建七项任务）项目绩效自评情况：效果很好，与年初预算基本相符，下一步改进措施：我单位将提前规划及时掌握云平台建设情况，确保年初预算跟加准确。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。