地址:碌曲县玛艾镇勒尔多东路1号电话:0941--6621683 0941-6621226备案编号:陇ICP备15003082号-1甘公网安备 62302602000001号 网站标识码:6230260001 主办:碌曲县人民政府办公室
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第一部分部门概况
一、部门职责
(一)负责县政协全体会议、常委会议、主席会议的会务工作;协助专委会综合办公室做好专门委员会会议的会务工作。
(二)组织或协助有关职能机构实施县政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。
(三)承办委员视察、调研等日常活动的服务工作。
(四)负责县政协与县委、县人大、县政府及有关部门的联系,协调有关工作。
(五)协助秘书长协调专委会综合办公室、调研室工作。
(六)负责机关人事和机构编制管理日常工作;协同有关部门参与县政协委员的协商推荐、考察等具体工作。
(七)负责县政协机关的安全保卫、行政事务及后勤保障工作。
(八)负责县政协接待工作。
(九)负责办理县政协机关日常和其他各项事务工作。
(十)承担县政协领导交办的其他事项。
二、机构设置
机构情况:行政单位1个,独立核算机构1个。
编制人数21人,其中:行政编制13人,事业编制5人,工勤编制3个,在职人员26人,离退人员22人
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表(见附件01)
二、收入决算表(见附件02)
三、支出决算表(见附件03)
四、财政拨款收入支出决算总表(见附件04)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件05)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件06)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件07)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件08)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件09)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为793.04万元。与上年度相比,收入总计减少39.74万元,下降5.01%;支出总计为802.61万元。与上年度相比,支出总计减少25.6万元,下降3.19%,主要原因是上年度打造政协协商向基层延伸工作室、站、厅等;
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计793.04万元,其中:财政拨款收入793.04万元,占100%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计802.61万元,其中:基本支出802.61万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计为793.04万元。与上年度相比,收入总计减少39.74万元,下降5.01%;支出总计为802.61万元。与上年度相比,支出总计减少25.6万元,下降3.19%,主要原因是上年度打造政协协商向基层延伸工作室、站、厅等;
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出802.61万元,较上年决算数减少25.6万元,下降3.19%。主要原因是上年度打造政协协商向基层延伸工作室、站、厅等;
1.一般公共服务支出年初预算数为604.41万元,支出决算为621.72万元,完成年初预算的102.86%,决算数大于预算数的主要原因是1.2022年增加住房公积金财政部分拨款;2.增加了基层委员生活补助由我单位发放;3.工资福利社会保险缴费增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为107.93万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。
3.卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.32万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。
4.城乡社区支出年初预算数为0.00万元,支出决算为2.55万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。
5.农林水支出年初预算数为0.00万元,支出决算为1.09万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。
6.住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为34.99万元,超出年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是年初没有列入预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出802.60万元。其中:
人员经费674.78万元,较上年决算数增加34.74万元,增加5.15%,主要原因是2022年增加住房公积金财政部分拨款;基层委员生活补助标准提高。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。
公用经费127.82万元,较上年决算数减少60.35万元,下降32.04%,主要原因是2021年拨入了政协协商向基层延伸工作经费及视频会议室打造经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费。
七、机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出127.82万元,机关运行经费主要用于开支主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费、培训费。机关运行经费较上年决算数减少60.35万元,下降32.04%,主要原因是2021年拨入了政协协商向基层延伸工作经费及视频会议室打造经费。
本年度会议费支出50.6万元,较上年决算数增加21.6万元,上升42.69%,主要原因是2021年度会议费2022年年初拨入。本年度培训费支出33.21万元,较上年决算数增加3.21万元,上升9.67%,主要原因是本年度举办了县域内政协委员培训班。
八、政府采购支出情况说明
2022年度本部门政府采购支出合计2.62万元,其中:政府采购货物支出2.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额2.62万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额2.62万元,占政府采购支出总额的100%。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中应急保障用车辆1辆。其他用车主要是用于日常公务用车。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.54万元,支出决算为4.01万元,决算数大于预算数的主要原因是我单位有一辆公务用车,较上年决算数减少0.16万元,下降%,主要原因是公务用车运行费减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,本单位没有相关支出。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为4.01万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。
其中:公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。
公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为4.01万元,决算数大于预算数的主要原因是未列入预算。
3. 公务接待费全年预算数为0.54万元,支出决算为0.00万元。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为1辆;国内公务接待批次20次,300人,其中:外事接待批次20次,300人;国(境)外公务接待批次0次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个。资金604.41万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“工资福利支出”1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出604.41万元,从评价情况来看,评价工作以自评为主,对项目资金到位情况、项目执行情况和资金管理情况进行了分析,已完成绩效评价项目1个,评价金额604.41万元,执行率100%。
(二)绩效自评结果
绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映工资福利支出和商品服务支出等2个项目绩效自评结果。
工资福利支出项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为604.41万元,执行数为604.41万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况:用于26名机关干部和24名退休干部工资福利发放,绩效发放,以确保干部职工工资薪酬及时发放,提高干部工作积极性,推进人大工作正常开展。
发现的主要问题及原因:年初预算管理有待提升。
下一步改进措施:加强预算管理。
(三)部门绩效评价结果
通过绩效评价显示,以后将在加强项目规划、绩效预算管理、完善项目分配和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等方面加大力度,争取绩效评价能达到预期效果。
第五部分名词解释
以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。