目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人；组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施；加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育；负责领导和组织学校的教学工作，坚持以教学为中心，保证教学计划的贯彻执行。

本年度，我校在上级教育主管部门的领导下，坚持以“学生为本、教师为本、发展为本”的办学理念和“质量就是学校生命”的教育思想，从制度、计划到管理、评估均体现以质取胜，诚信求发展的认识理念，通过严格要求，公正管理，主动服务，激励发展的工作作风和工作方法，完成了以下几方面工作。

（一）.抓教学常规工作，重过程，重实效 1、做到计划行动，实现了计划的层层细化，提高了其针对性和可操作性，保证了学校各种教学，教科研活动的有序进行。 2、坚持集体备课，做到人人参与，各抒己见，取得实效。 3、积极调动学生学习积极性，以骨干教师为主努力提高学习效率，精心设计每一节课。 4、落实管理制度，加强学校内部各项教学工作的科学管理，对备课、教学、批改、辅导、复习、考试、成绩评定等教学规章制度做到严格要求、严格管理。 5、抓好班级管理工作，结合我校实际情况，找准教育教学急需解决的问题的思路，全面提高教学质量，教师们建立了信心，有了决心，献出了爱心，受到了社会及家长、学生们的认可。

（二）.开展形式多样的校本教研活动。在教学中，学校紧紧抓住提高教学质量这一主线，开展了“先学后教、当堂训练”活动，教师们认真参与，深刻反思，初步形成了属于自身教学实际的行之有效的教学思路和教学模式 ，一年来，学校共开展了各种形式的教学研讨活动十余次。

（三）.切实抓好学校安全教育工作。为了保障全体师生的生命财产安全，学校坚持以安全工作为学校的第一件大事来抓好抓实。一年来，学校开展安全排查12次，开展专题教育活动4次，各班认真开好主题班队活动。通过活动的开展，学校全年未发生各类安全事故。

（四）.认真做好党建工作，促进教学质量提高。

（五）.全面落实“两争两创”工作，规范师生文明行为2.机构情

及增减变动原因。

二、机构设置

（一）.单位性质：事业单位。

（二）.单位级别：相当副科级单位。

（三）.单位设立时间：碌曲县中学单位成立1966年，是财政全额拨款事业单位。

根据上述职责，学校根据实际情况分别设有党支部、工会、办公室、教导处、政教处、总务处等机构。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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九、财政拨款“三公”经费支出决算表

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第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1121.49万元。与上年度相比,收、支总计各减少22.48万元,上升224%,主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1112.83万元,其中：财政拨款收入1112.83万元,占100%；上级补助收入0.00万元,占%；事业收入0.00万元,占%；经营收入0.00万元,占0%；附属单位上缴收入0.00万元,占0%；其他收入0.00万元,占0%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1116.82万元,其中：基本支出1116.82万元,占100%；项目支出0.00万元,占%；上缴上级支出0.00万元,占%；经营支出0.00万元,占%；对附属单位补助支出0.00万元,占%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1121.49万元。与上年相比,各减少22.48万元,上升224%。主要原因是人员工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1112.83万元,较上年决算数减少13.73万元,上升137%。主要原因是人员工资增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为1112.83万元,支出决算为1112.83万元,完成年初预算的100%。

2．教育支出年初预算数为1112.83万元,支出决算为806.7万元,完成年初预算的306.13%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

3．社会保障和就业支出年初预算数为167.98万元,支出决算为114.68万元,完成年初预算的53.3%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。。

4．卫生健康支出年初预算数为0.00万元,支出决算为64.75万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是没有预算数。

5．住房保障支出年初预算数为104.92万元,支出决算为73.95万元,完成年初预算的3%,决算数小于预算数的主要原因是人员退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出0.00万元。其中：

人员经费1066.92万元,较上年决算数减少32.18万元,下降32.18%,主要原因是人员退休。人员经费用途主要包括基本工资289.78万元、津贴补贴436.88万元、机关事业单位养老保险89.97万元、职工基本医疗保险64.75万元、住房公积金73.94万元、对个人和家庭的补助111.57万元。

公用经费45.9万元,较上年决算数减少50万元,下降41%,主要原因是经费使用未达到目标。公用经费用途主要包括(由部门根据实际情况补充,如“办公费、印刷费、咨询费、手续费”)。

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金23.23万元,占一般公共预算项目支出总额的2.08%。从评价情况来看,完成情况良好。

(二)总体绩效目标完成情况分析。2022年，在县委、县政府的坚强领导下，在中共甘南州委组织部的精心指导下，根据我部年初工作规划和重点性工作计划，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，单位整体支出管理情况得到提升，促进我县社会事业全面发展，较好的完成了各项工作任务。

(三)各项指标完成情况分析。经济成本指标；成本控制情况该项目年初数23.2297万元，实际财政投入补助数是23.2297万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值10分，根据评分标准得分20分。

质量指标

义务教育资金使用程序规范性，该项目质量指标为义务教育补助经费使用规范性，根据年度义务教育经费实际使用可知，使用程序规范。该指标分制15分，根据评分标准得分15分。

数量指标

义务教育资金使用程序规范性，该项目数量指标为义务教育补助经费拨付标准，根据年度义务教育经费实际使用可知，补助使用工作完成率。该指标分制15分，根据评分标准得分3分。

时效指标

义务教育资金使用及时性，该项目时效指标为义务教育补助经费使用按时完成情况，根据年度义务教育经费实际使用可知，使用及时性。该指标分制10分，根据评分标准得分3分。

经济效益指标

义务教育资产资金使用周转，该项目经济效益指标为义务教育公用经费使用规范性，根据年度义务教育补助经费实际使用可知，反映使用资金补助使用情况。该指标分制20分，根据评分标准得分20分。

服务对象满意度指标

义务教育资产资金使用周转，该项目服务对象满意度指标为义务教育补助经费使收益学生的满意程度，根据年度义务教育经费实际使用可知，反映享受享受对资金使用的满意度。该指标分制10分，根据评分标准得分10分。

3.偏离绩效目标的原因及下一步改进措施（包括总体绩效目标和核心绩效指标未完成原因、下一步改进措施，政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施）。

无。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）、2022年城乡义务教育补助经费（营养餐）等2个项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为45.9万元,执行数为44.98万元,完成预算的98%。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。