目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

(一)受理、交办、转送信访人提出的信访事项

(ニ)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项;

(三)协调处理重要信访事项;

(四)督促检查信访事项的处理;

(五)研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议

(六)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工机枃的信访工作进行指导

(七)负责受理、办理网上信访信息系统的信访件

二、机构设置

碌曲县信访局现有行政机构1个。现有1个独立核算单位。现有在职职工5人；现有退休人员0人。

第二部分2022年度部门决算表

见附件

一、收入支出决算总表（见附表1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为112.93万元，与2021年决算数相比，收入增加9.8万元，增加6.3%，支出增加9.8万元，增加6.3%。主要原因是信访系统接入服务费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计112.93万元,其中：财政拨款收入112.93万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计112.93万元,其中：基本支出112.93万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为112.93万元。与上年相比,支出增加9.8万元，增加6.3%。主要原因是信访系统接入服务费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出112.93万元,较上年决算数增加9.8万元，增加6.3%。主要原因是信访系统接入服务费增加。

1．一般公共服务支出年初预算数为94.52万元,支出决算为94.52万元,完成年初预算的100%,

8．社会保障和就业支出年初预算数为7.34万元,支出决算为7.34万元,完成年初预算的100%,

9．卫生健康支出年初预算数为4.89万元,支出决算为4.89万元,完成年初预算的100%。

19．住房保障支出年初预算数为6.19万元,支出决算为6.19万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出112.93万元。其中：

人员经费97.14万元,较上年决算数增加9.8万元,增加6.3%,主要原因是信访系统接入服务费增加。人员经费用途主要包括一般公共服务支94.53万元，基本工资19.82万元、津贴补贴38.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.34万元、社会保障缴费7.34住房公积金6.19对个人和家庭的补助4.87。

公用经费15.8万元,较上年决算数增加9.8万元,增加6.3%,主要原因是信访系统接入服务费增加公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出0.3万元,机关运行经费主要用于开支会议费。机关运行经费较上年决算数减少1.77万元,下降84%,主要原因是压减公用经费

本年度会议费支出0.3万元,较上年决算数减少1.77万元,下降86%,本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加0万元,增加%,主要原因是由于疫情培训费结余，主要用于宗教界人士培训。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出2.1万元

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元,较上年决算数减少1.77万元,下降86%,主要原因是压减公用经费

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

3.公务接待费全年预算数为0.3万元,支出决算为0.3万元,决算数小于预算数的主要原因是压减公用经费，较上年决算数减少1.77万元,下降86%,主要原因是压减公用经费。

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目1个,共涉及资金94.53万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对人员经费等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出94.53万元,从评价情况来看良好

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费等1个项目绩效自评结果。人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为94.53万元,执行数为94.53万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。