目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

围绕县委工作部署，对涉及全县经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的重大问题进行调查研究，为县委科学决策提出建议、预案。

负责县委有关会议的筹备和组织协调工作。负责安排县委领导的公务活动，办理县委领导交办的事项。

3、负责县委文件和文稿的起草、校核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作；研究、审核县直各部门、各乡镇党委向县委的请示，提出处理意见报县委领导审批。

4、负责党的方针政策、上级党委和县委重要工作部署、领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查，以及受县委委托对某些问题的调查核实；组织督办人大代表有关建议、政协委员有关提案。

5、负责牵头组织全县目标管理年度考核工作和县委、县政府各项工作年度奖惩的汇总初审。

6、负责县委值班工作，及时向县委报告重要情况，处理群众来信来访，协助处理县直各部门和乡镇反映的重要问题。

7、负责全县党政系统机要密码通信和密码管理；负责全县商用密码管理；负责上级党委文件和党政领导机关要件的传递工作；负责牵头全县电子政务内网的建设和全县党委系统信息化工作。

8、负责全县保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化等的技术防范和审批管理。

9、负责有关人员来本县视察的公务活动安排和接待工作。

10、负责县委机关行政后勤管理和机关大院的安全保卫工作。

二、机构设置

机构名称：中共碌曲县委办公室

机构性质：行政单位

机构规格：正科级

经费来源：财政全额拨款

办公室核定编制36名，其中：行政编制14人，在编10人；事业编制16人，在编16人；工勤编制6人，在编6人，在职情况：

截止2021年12月，在职人员36人，其中正县级领导1人，副县级领导2人，四级调研员2人，副主任科员1人，副科级2人，八级职员2人，科员及九级职员14人，固定工6人，十三类项目人员3人。公益性岗位3人。无长期聘用人员。退休人员共有12人。

第二部分2022年度部门决算表

见附件表一：收入支出决算总表

见附件表二：收入决算表

见附件表三：支出决算表

见附件表四：财政拨款收入支出决算总表

见附件表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件表七：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为892.03万元。与上年度相比,收、支总计减少72.92万元,下降7.55%,主要原因是中共碌曲县委办公室党政专用视频会议系统建设项目已接近尾声，项目前期款项均已支付完毕，除后续尾款及质量保证金外，本年度未支出。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计889.49万元,其中：财政拨款收入889.49万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计888.23万元,其中：基本支出888.23万元,占100%（包括：201款项584.44万元,201款项0.051万元，201款项138.29万元，208款项24.4万元，208款项48.30万元，208款项15.17万元，210款项34.58万元，212款项3万元,221款项39.96万元）。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为892.03万元。与上年相比,各减少72.92万元,下降7.55%。主要原因是中共碌曲县委办公室党政专用视频会议系统建设项目已接近尾声，项目前期款项均已支付完毕，除后续尾款及质量保证金外，本年度未支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出888.23万元,较上年决算数减少74.19万元,下降7.70%。主要原因是中共碌曲县委办公室党政专用视频会议系统建设项目已接近尾声，项目前期款项均已支付完毕，除后续尾款及质量保证金外，本年度未支出。

1．一般公共服务支出年初预算数为722.79万元,支出决算为722.79万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为87.89万元,支出决算为87.89万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为34.58万元,支出决算为34.58万元,完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为3.00万元,支出决算为3.00万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为39.96万元,支出决算为39.96万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出888.23万元。其中：

人员经费656.40万元,较上年决算数增加35.62万元,增加5.42%,主要原因是2022年度在职人员变动以及离退休人员死亡，抚恤金的发放导致人员经费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖励金、社会保障缴费（机关医疗养老缴费）、退休费、遗属人员生活补助。

公用经费231.83万元,较上年决算数减少109.8万元,下降32.14%,主要原因是党政专用视频会议系统建设项目已接近尾声，项目前期款项均已支付完毕，除后续尾款及质量保证金外，本年度未支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、差旅费、维修维护费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出231.83万元,机关运行经费主要用于开支办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数减少109.8万元,下降32.14%,主要原因是党政专用视频会议系统建设项目已接近尾声，项目前期款项均已支付完毕，除后续尾款及质量保证金外，本年度未支出。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中：应急保障用车1辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,较上年决算数减少10.29万元,下降88.7%,主要原因公车改革，车辆减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.公务用车购置及运行维护费全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,较上年决算数减少10.29万元,下降88.7%,主要原因公车改革，车辆减少。

公务用车运行维护费全年预算数为1.31万元,支出决算为1.31万元,较上年决算数减少10.29万元,下降88.7%,主要原因公车改革，车辆减少。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金33.84万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,项目根据产出指标、效益指标和满意度指标均已完成。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映一般公共预算项目公务费等1个项目绩效自评结果。公务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为33.84万元,执行数为33.84万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年年度预计任务；三是时效指标，按时收益目标人群。

(三)部门绩效评价结果

绩效目标自评情况：优。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。