目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

中共碌曲县委宣传部2022年度部门决算公开说明

第一部分部门概况

一、部门职责

主管全县意识形态方面和思想道德建设工作的综合职能部门，负责全县新闻和出版工作的宏观管理和指导监督在政治方向和政策方面实施领导；指导和管理文化事业业务工作。规划、部署全县思想政治工作；负责全县党员教育工作；贯彻中央和省、州委关于外宣工作的方针政策；制定全县外宣工作规划，对全县外宣工作实施领导等。

二、机构设置

1.按预算管理级次划分：一级预算单位1个。

2.按单位基本性质划分为：财政补助行政单位1个。

3.按单位执行会计制度划分为：执行行政单位会计制度的单位1个。

4.机构情况及增减变动原因。县委宣传部机构情况：县委讲师组、县文联办公室、县新时代文明实践中心办公室。人员情况及增减变动原因。本单位现有1个独立核算单位，现有编制17名，在职职工17人，其中：公务员6人，参照公务员管理事业人员7人，非参照公务员管理事业人员4人，退休1人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表

（见附表）

三、支出决算表

（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表

（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（见附表）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（见附表）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（见附表）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计754.54万元，支出总计756.00万元。与上年度决算相比,收入增加1250801.64元，增加19.87%，支出增加744553.85元，增加10.92%，主要原因是本年度增加专项经费。

二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计754.54万元，其中：财政拨款收入753.29万元,占99.83%；其他收入12560.7元,占0.17%。

三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计756.00万元,其中：基本支出429.88万元,占56.86%；项目支出326.13万元,占43.14%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入总计753.29万元、支出总计754.89万元。与上年相比,收入增加1263346.24元，增加20.15%，支出增加743989.85元，增加10.93%，主要原因是本年度增加专项经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出754.89万元,较上年决算数增加743989.85元，增加10.93%。主要原因是本年度增加专项经费，主要用于融媒体中心缺口资金支付。

1．一般公共服务支出年初预算数为317.68万元,支出决算为650.44万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是增加专项经费。

2．文化旅游体育与传媒支出年初预算数为366636元,支出决算为366636元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是新时代文明实践中心经费。

3．社会保障和就业支出年初预算数为277460.16元,支出决算为277460.16元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是全年行政事业单位养老保险。

4.卫生健康支出年初预算数为168799.44元,支出决算为168799.44元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是全年财政对职工基本医疗保险基金补助。

5.城乡社区支出年初预算数为30000元,支出决算为30000元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是最美国道经费。

6.住房保障支出年初预算数为212787元,支出决算为212787元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是财政补助住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出428.76万元。其中：

人员经费334.78万元,较上年决算数增加390436.93元,增加13.2%,主要原因是津贴补贴增加。

公用经费939742.67元,较上年决算数减少242.91万元,下降72.1%,主要原因是本年专项经费专项列支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出168000元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费。机关运行经费较上年决算数减少8453元,下降4.79%,主要原因是压缩办公经费。

本年度培训费支出8406元,较上年决算数减少2194元,下降20.7%,主要原因是压缩培训费。

八、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出合计1218955.99元,其中：政府采购货物支出137020元、政府采购工程支出1076935.99元、政府采购服务支出5000元。授予中小企业合同金额1218955.99元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额1218955.99元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为3360元,支出决算为0元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元,主要原因是本部门无因公出国人员。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00元,支出决算为0.00元，主要原因是本部门无公务用车。

3.公务接待费全年预算数为3360元,支出决算为0.00元,决算数小于预算数的主要原因是本年度未产生公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待0批次，0人；国(境)外公务接待,0次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目4个,共涉及资金326.13万元,占一般公共预算项目支出总额的43.2%。从评价情况来看,所有项目根据产出指标、效益指标和满意度指标都均已完成目标。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映党报党刊征订费、融媒体建设经费等4个项目绩效自评结果。党报党刊项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为300000元,执行数为326.13万元。项目绩效目标完成情况：一是数量指标，完成全年目标数；二是质量指标，完成全年度预计任务；三是时效指标，按时受益目标人群。发现的主要问题及原因：年初预算批复只下达了党报党刊费，融媒体建设经费年初未通过预算批复，为了保证融媒体中心及时结清欠款，县财政后续追加缺口资金。下一步改进措施：进一步规范绩效目标，充分体现绩效目标价值。

(三)部门绩效评价结果

项目绩效自评情况：优。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。