目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

贯彻落实国家关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策，拟订全县人力资源和社会保障事业发展规则，并组织实施和监督检查。加强人力资源开发，加强全县专业技术人才队伍、高技能人才队伍建设，健全和完善人才支撑体系，建立和健全符合人才的培养选拔、管理机构和制度。加强统筹全县机关、事业、企业单位人员管理职责，完善劳动收入分配制度。加强统筹全县城乡就业和社会保障工作职责，建立健全从就业到养老的服务和保障体系。

二、机构设置

碌曲县人社局独立编制机构1个，独立核算机构1个，内设4个机构：碌曲县人才市场管理办公室、碌曲县劳动监察大队、社保中心、劳动保障事务所、核定编制39名，其中行政6人。事业33人。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(若上述某个表为空表,请在表中备注：本部门没有相关数据,故本表无数据。)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为3613.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加978.8万元,增加15%,主要原因是增加未就业工资。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计3589.23万元,其中：财政拨款收入3589.23万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计3613.18万元,其中：基本支出3613.18万元,占100%；项目支出0.00万元,占%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为3613.18万元。与上年度相比,收、支总计各增加978.8万元,增加37.15%,主要原因是增加未就业工资。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出3589.23万元,较上年决算数增加1463.52万元,增加68.85%。主要原因是增加未就业工资。

1．一般公共服务支出年初预算数为2533.52万元,支出决算为3613.18万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

2．公共安全支出年初预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

3．社会保障和就业支出年初预算数为117.97万元,支出决算为1292.47万元,主要原因是行政事业单位养老支出、机关事业单位基本养老缴费支出、对机关事业单位养老保险基金的补助等增加。

4．城乡居民社会养老保险年初预算数为265.2万元,支出决算为314万元,主要原因是增加城乡居民养老人员。

5．城乡社区环境卫生年初预算数为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为73.68万元,支出决算为50.83万元,完成年初预算的%,决算数小于预算数的主要原因是.....(由部门根据实际情况补充)。

7．其他支出年初预算数为1727.8万元,支出决算为1727.8万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3613.18万元。其中：人员经费3532.5万元,较上年决算数增加1567.65万元,增加79.78%,主要原因是增加未就业工资等。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费80.68万元,较上年决算数减少588.88万元,减少87.95%,主要原因是公用经费减少。公用经费用途主要包括“办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出70.68万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少568.88万元,下降88.95%,主要原因是办公费支出减少。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计0.00万元,2022年无采购。其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。

九、国有资产占用情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.68万元,支出决算为0.2万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数少较上年决算数增加0.01万元,2.1%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

公务接待费全年预算数为0.68万元,支出决算为0.08万元,决算数小于预算数的主要原因是接待次数少。较上年决算数增加0.01万元,增加2.1%。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计个团组,人；公务用车购置辆,公务用车保有量为辆；国内公务接待批次10人,其中：外事接待批次,人；国(境)外公务接待批次,人。

第四部分预算绩效情况说明

(若单位未开展绩效评价工作,请在此项下注明本单位未开展预算绩效管理,若有附件,请插入附件。)

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目10个,共涉及资金1634.8万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

见附件

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表(分项目进行综述)

我部门在2022年度部门决算中反映提前下达2022年机关事业单位养老保险制度改革中央财政补助经费预算、提前下达2022年乡村公益性岗位省级补助资金、提前下达2022年就业补助资金、提前下达2022年城乡居民基本养老保险省级补助经费、提前下达2022年中央财政普惠金融发展专项资金、甘财振兴【2022】4号，东西部协作资金、甘财振兴【2022】5号东西部协作、就业技能培训项目甘财扶贫【2021】26号】、碌财预【2022】1号贫困大中专毕业生就业转岗、碌财预【2022】1号防疫消杀临时公益性岗位等10个项目绩效自评结果。10个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。执行数为1634.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

见附件绩效自评报告

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。