目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

承担着全县妇幼保健、健康教育、健康咨询和体检、生殖保健、孕产期保健、哺乳期保健、婴儿保健、儿童生长发育健康指导、妇女儿童疾病普查和治疗、妇女儿童健康状况监测、卫生科普知识宣教、母婴保健技术服务职能。通过不懈努力和项目的支持，全县孕产妇死亡率、儿童死亡率大幅度下降，母婴保健服务、全民健康保健意识不断提升。在开展妇儿疾病诊疗和保健基础上，自身诊疗保健服务能力得到强有力的提升，开展新生儿急救、高危孕产妇救治、剖宫产术、新生儿疾病筛查等诊疗服务。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

机构人员情况说明：本单位实有事业编制数为35个，正式在职人员47人，退休人员8人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：（见附件7）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：（见附件8）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：（见附件9）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为706万元。与上年度相比,收、支总计增加148万元,上升7%,主要原因是本年度人员工资经费148万元，支出相应增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计706万元,其中：财政拨款收入706万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计706万元,其中：基本支出706万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为706万元。收入与上年相比增加148万元,上升7%。支出与上年相比增加148万元,上升7%。主要原因是本年度拨入人员工资经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出706万元,较上年决算数增加148万元,上升7%。主要原因是本年度拨入人员工资经费增加。

1．人员经费支出年初预算数为706万元,支出决算为706万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为59万元,支出决算为59万元,完成年初预算的100%。

3．住房保障支出年初预算数为49万元,支出决算为49万元, 完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为104万元,支出决算为104万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出706万元。

人员经费：706万元,较上年决算数增加148万元,上升7%,主要原因人员工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

无

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

无

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

无

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县妇幼保健计划生育服务中心2022年开展绩效自评项目共计1项，第一项为人员工资福利支出项目，主要用于2022年度全单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放706.07万元。预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到96%以上，使我县母婴工作的进一步打好基础，更好的为全县妇幼工作服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款706.07万元，全年预算资金706.07万元，实际支出706.070304万元，全年支出706.070304万元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（706.070304万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出706.070304万元。实际拨入706.070304万元，实际支出706.070304万元。

2.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数706.07万元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数706.07万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为706.07万元，根据年度实际发放数为706.07万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(二)部门绩效评价结果

经过实践探索，我中心绩效考核工作取得了初步成效。绩效工作考核的顺利的开展充分调动了妇幼工作者的积极性，激发了妇幼工作人员的信心，形成了我中心职工积极学习业务知识和业务技能，充分发挥学好技术，用好技术的良好氛围，促进了我中心工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及妇幼工作者在思想上高度认识和业务技能的进一步提高，使绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。