目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县卫生健康局综合监督执法所隶属碌曲县卫生健康局管理，正科级建制，财政全额拨款事业单位。历年来主要承担全县范围内组织拟订全县卫生监督执法的工作计划，报县卫生行政部门批准后实施；依法开展公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、中藏医服务等综合监督行政执法工作、行政许可的受理、查处违法行为、预防性卫生审查和现场卫生学审查及提出审核意见并上报；对管理相对人违反法律法规的行为提出立案报告、实施调查取证、提出行政处罚建议、组织实施卫生行政处罚、行政强制、行政控制等卫生监督执法具体事务；承担乡镇卫生监督协管工作；完成主管部门及上级业务部门交办的其他工作。

二、机构设置

（1）按预算管理级次划分：二级预算单位1个。

（2）按单位基本性质划分为：财政补助全额参公事业单位1个。

（3）按单位执行会计制度划分为：执行政府会计制度的单位1个。

三、机构人员情况说明：

本单位是参公事业单位，核定事业编制数为10个，实有在职人员9人、其中管理人员2人、副主任科员2人、科员1人、副调员1人、事业人员3人、退休人员3人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附件1）

二、收入决算表（见附件2）

三、支出决算表（见附件3）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表：见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表：见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表：见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计为358.8万元。与上年度相比,收、支总计减少119.7万元,下降7%,主要原因是本年度人员经费及办公经费减少119.7万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计179万元,其中：财政拨款收入179万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计179万元,其中：基本支出179万元,占100%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为358.8万元。与上年度相比,收、支总计减少119.7万元,下降7%,主要原因是本年度人员经费及办公经费减少119.7万元。支出与上年相比减少119.7万元,下降7%。主要原因是本年度人员经费及办公经费减少119.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出179万元,较上年决算数减少46万元,上升7%。主要原因是本年度人员经费及办公经费减少。

1．一般公共服务支出年初预算数为19万元,支出决算为19万元,完成年初预算的100%,

2.社会保障和就业支出年初预算数为22万元,支出决算为22万元,完成年初预算的100%,

3.住房保障支出年初预算数为11万元,支出决算为11万元, 完成年初预算的100%,

4．卫生健康支出年初预算数为126万元,支出决算为126万元,完成年初预算的100%,

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出142万元。较上年决算数减少83万元,减少6%,主要原因2人员退休，人员经费减少。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2022年度无政府性基金占用情况

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

无

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

我单位2022年度无相关经费

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

我单位2022年度无相关经费

1.因公出国(境)费用

无

2.公务用车购置及运行维护费

无

3.公务接待费

无

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

无

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县卫生健康局综合监督执法所2022年开展绩效自评项目一共有二项，第一项人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放1507077.14元。，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，第二项2022年基本公共卫生服务项目，主要用于卫生健康局综合监督执法所正常开展公共卫生业务工作，保障全县各项公共卫生服务工作顺利完成，2022年度基本公共卫生服务项目工作经费支出总金额为86,771.70元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，群众满意度达到98%以上，使我县公共场所卫生、生活饮用水卫生、学校卫生、医疗卫生、职业卫生、放射卫生、传染病防治、中藏医服务等综合监督行政执法工作的进一步夯实基础，更好的为全县人民群众的健康服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目2个，当年财政拨款1507077.14元，全年预算资金1507077.14元，实际支出1507077.14元，全年支出1507077.14元，预算执行率100%。通过自评，有2个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（1,420,305.44元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出1,420,305.44元。实际拨入1,420,305.44元，实际支出1,420,305.44元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数1,420,305.44元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数1,420,305.44元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为1,420,305.44元，根据年度实际发放数为1,420,305.44元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

（二）第二项基本公共卫生服务项目

1.项目支出预算执行情况。

2022年基本公共卫生服务项目经费86,771.70元。实际拨入86,771.70元，实际支出86,771.70元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年基本公共卫生服务项目。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数86,771.70元，按照2022年基本公共卫生服务项目标准，实际支出数86,771.70元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分19分。

数量指标:2022年基本公共卫生服务项目率

该项目数量指标2022年基本公共卫生服务项目率，根据年度实际为95%，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分14.84分。

质量指标:2022年基本公共卫生服务项目率

该项目质量指2022年基本公共卫生服务项目，根据年度实际情况检测出2022年基本公共卫生服务项目率为100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

经济效益指标:基本公共卫生服务项目该项目经济效益指标是2022年基本公共卫生服务项目。该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标全县人民群众对象满意度。根据年度实际服务对象满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我所绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去“干与不干，干多千少，干好干坏一个样”的被动局面，充分调动了广大干部职工对公共卫生服务工作的积极性，激发了专业人员信心，形成了比学赶、超踏实肯干，刻苦钻研的良好氛围，促进了我所内各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体医务工作者在思想认识上的不断转变和提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。