目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县机关事务管理局成立于2015年，单位性质为事业单位，主要业务范围内负责全县机关后勤管理和服务工作、统办楼的日常管理服务工作以及机关公务用车、重大会议及活动的后勤保障、公务接待等工作。

二、机构设置

机关事务管理局事业编制16人。现有在职人员12人。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附件)

二、收入决算表(见附件)

三、支出决算表(见附件)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表(见附件)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(见附件)

九、财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1307.6万元。与上年度相比,收、支总计各增加549.5万元,增加73.08%。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1301.37万元,其中：财政拨款收入1301.37万元,占100%.

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1307.5万元,其中：基本支出733.77万元,占56%；项目支出573.8万元,占44%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1307.6万元。与上年度相比,收、支总计各增加549.5万元,增加73.08%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1307.6万元。与上年度相比,收、支总计各增加549.5万元,增加73.08%。

1．一般公共服务支出年初预算数为1270.5万元,支出决算为1270.5万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为16.83万元,支出决算为16.83万元,完成年初预算的100%

3．住房保障支出年初预算数为13.94万元,支出决算为13.94万元,完成年初预算的100%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出733.77万元。其中：

人员经费298万元,较上年决算数增加104万元, 增加53.8%。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费

公用经费435万元,较上年决算数减少116万元,下降21.05%,。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出435万元

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计241.8万元,其中：政府采购货物支出241.8万元。授予中小企业合同金额241.8万元,占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额241.8万元,占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆73辆,其中,其他用车73辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为418万元,支出决算为418万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为418万元,支出决算为418万元。

其中：公务用车购置费全年预算数为241.8万元,支出决算为241.80.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为176万元,支出决算为176万元。

3.公务接待费全年预算数为155.78万元,支出决算为155.78万元。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,碌曲县机关事务管理局2022年开展绩效自评项目一共有一项，人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放298万元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，保障职工生活水平有所提高，进一步调动工作积极性，更好的为全县人民服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款298万元，全年预算资金298万元，实际支出298万元，全年支出298万元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（298万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出298万元。实际拨入298万元，实际支出298元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数298万元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数298万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为298万元，根据年度实际发放数为298万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，我单位绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去不肯干，不敢干，不想干的被动局面，充分调动了广大干部职工的积极性，干部职工形成了比学赶超、刻苦钻研的良好氛围，促进了单位各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，在思想认识的不断提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。