目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）、承担领导小组日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。

（二）、牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。

（三）、负责拟定职责内县级衔接资金分配建议方案,参与县级衔接资金监管和绩效评价,管好用好衔接资金。

（四）、负责巩固拓展脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目库建设工作乡村振兴战略是中共十九大作出的重大决策部署,是决战全面建成小康社会、全面建设社会主义现代化国家的重大历史任务，是新时代"三农"工作的总抓手。

（五）、乡村振兴战略坚持农业农村优先发展,目标是按照产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的总要求,建立健全城乡融合发展体制机制和政策体系,加快推进农业农村现代化。按照中共十九大提出的决胜全面建成小康社会、分两个阶段实现第二个百年奋斗目标的战略安排。

（六）、全面实施乡村振兴战略,应当坚持中国共产党的领导，贵彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，走中国特色社会主义乡村振兴道路,促进共同富裕，遵循以下原则。

（七）、坚持农业农村优先发展,在干部配备上优先考虑,在要素配置上优先满足，在资金投入上优先保障，在公共服务上优先安排。

二、机构设置

碌曲县乡村振兴局现有编制11个，其中行政编5名，事业编制6名。现有正式职工14名,退休人员8名。内设机构3个，分别是：

（一）综合办公室：综合协调乡村振兴日常事务工作。牵头负责巩固拓展脱贫攻坚成果工作，做好乡村振兴有关具体工作。牵头落实防止返贫监测和帮扶机制,对易返贫致贫人口实施常态化监测，开展巩固拓展与乡村振兴有效衔接督促检查指导和考核工作。负责党建、精神文明建设、企业维稳、建议、提案办理等工作；承担机关及所属单位的机构编制、人事、劳动工资、培训教育、年度考核等工作；负责督查督办、制度建设、对外宣传等工作；负责行政执法、行政复议和行政应诉。协调组织实施国家和地方工业信息技术标准，推进工业化和信息化融合；指导和组织实施重大信息产业项目，推进电子信息产业和公共服务平台建设，促进信息技术应用；负责全县工业和信息化发展综合统计工作；参与全县信息基础设施建设及安全管理；监督管理通信市场建设和规范行业秩序；指导无线电行业行政执法和管理，协调解决无线电行业管理重大事项；负责工业和信息化领域的新闻发布、对外宣传；负责全县信息安全与信息动员应急管理和企业网站建设。承担“放管服”改革、行政审批制度改革等政务服务工作。

（二）财务室：负责财经纪律，按照相关会计制度进行会计核算。负责财务收支核算、账务查询、报销业务咨询等日常工作，及时清理单位、个人各项往来款项，维持财务日常核算秩序，提高服务质量和效率。负责科研横纵向经费收支核算和项目结题财务数据决算工作。负责基本建设工程财务管理和支出核算，审核基建工程财务决算。财务收支核算。负责组织编制财务收支相关报表，及时、准确完成报送。负责组织定期开展收支情况分析，及时报送处领导。负责组织起草本科室业务相关的文件及制度。负责组织整理凭证、账簿等会计资料并及完成领导交办的其他工作。

（三）收发室：送领导阅批:将来文先送局长说批，然后再送分管批阅，最后送承办人员。文件传阅工作:根据领导批示意见，分别送有关人员阅文，要认真在传阅登记簿上进行登记，阅文的同志要在登记簿上签字，以便查找，阅后及时交回，防止丢失。密级文件要在办公室阅文，防止丢失、泄密事件的发生

五、文件的清理、保管和保密工作文件立卷后，要及时提供利用，并注意防潮、防虫、防火、防盗、防止丢失、泄漏。每逢节假日、年终前要将文件核对清点，发现短缺，及时查找，确保文件的安全。文书材料的归卷和立卷工作: 当年来文，待文件结束后，即可抓紧时间分类装订成册。发文:负责打印材料的校对、印制、装订。要进行发文编号登记。承办局领导交办的.其它工作。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

见附件

二、收入决算表

见附件

三、支出决算表

见附件

四、财政拨款收入支出决算总表

见附件

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

见附件

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

见附件

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

见附件

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

见附件

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为7253.06万元。与上年度相比,收、支总计各增加230万元,增加0.033%,主要原因是乡村振兴专项业务经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计7253.06万元,其中：财政拨款收入7253.06万元,占100%；

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计7253.06万元,其中：基本支出335万元,占4.61%；项目支出6918.06万元,占95.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为7253.06万元。与上年相比,各增加230万元,增加0.0033%。主要原因是本年度乡村振兴专项业务经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出7253.06万元,较上年决算数增加230万元,增加0.033%。主要原因是项目支出较上年增加。主要用于以下几个方面：

1．一般公共服务支出年初预算数为49.7万元,支出决算为49.7万元,完成年初预算的100%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.8万元,支出决算为34.8万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为15.8万元,支出决算为15.8万元,完成年初预算的100%。

4．城乡社区支出年初预算数为8万元,支出决算为8万元,完成年初预算的100%。

5．农林水支出年初预算数为7126.7万元,支出决算为7126.7万元,完成年初预算的100%。

6．住房保障支出年初预算数为18.06万元,支出决算为18.06万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出335万元。其中：

人员经费296.15万元,较上年决算减少20万元,减少9.17%,主要原因是人员减少，工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、退休费、奖励金等。

公用经费38.9万元,较上年决算数增加16万元,增加5.11%,主要原因是本年度办公费，差旅费等比上年增加。公用经费用途主要包括办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出38.854万元,机关运行经费主要用于开支办公费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、 维修（护）费、租赁费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。机关运行经费较上年决算数增加16万元,增加5.11%,主要原因是本年度办公费，差旅费等比上年增加。

本年度公务接待费支出1.58万元,较上年决算数增加1.3448万元。本年度培训费支出0万元,较上年决算数增加1.3448万元,增加95%,主要原因是本年度公务接待费支出增加。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计5万元,其中：政府采购货物支出5万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。占政府采购支出总额的100%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,公务用车0辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为1.58万元,支出决算为1.581万元,较上年决算数增加1.3448万元,增加95%,主要原因是本年度公务接待费支出增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为1.58万元,支出决算为1.58万元，支出决算为1.581万元,较上年决算数增加1.3448万元,增加95%,主要原因是本年度公务接待费支出增加。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

公务用车运行维护费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,2022年开展绩效自评项目一共有一项，人员工资福利支出项目，主要用于2022年度单位职工基本工资及津补贴发放，全年完成资金发放296.15万元，预算执行率100%。从评价情况来看,总体完成各项绩效标准，职工满意度达到100%以上，使我院开展卫生医疗工作，保障职工生活水平有所提高，进一步调动工作积极性，更好的为全县人民群众的健康服务。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2022年，本部门（单位）预算支出项目1个，当年财政拨款7253.06万元，全年预算资金7253.06万元，实际支出7253.06万元，全年支出7253.06万元，预算执行率100%。通过自评，有1个项目结果为“优”，项目自评情况分析如下：

（一）2022年度工资福利支出资金（296.15万元）

1.项目支出预算执行情况。

2022年度单位职工基本工资及津补贴资金支出296.15万元。实际拨入296.15万元，实际支出296.15万元。

2.总体绩效目标完成情况分析。

已完成2022年度单位职工基本工资及津补贴发放工作。

3.各项指标完成情况分析。

经济成本指标:成本控制情况

该项目全年预算数7253.06万元，按照2022年度单位职工基本工资及津补贴发放标准，实际支出数7253.06万元，成本控制在预算范围内，预算执行率是100%，该指标分值20分，根据评分标准该项目得分20分。

数量指标:2022年度单位职工基本工资及津补贴发放

该项目数量指标为296.15万元，根据年度实际发放数为296.15万元，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

质量指标:基本工资及津补贴发放使用率

该项目质量指标保障率为100%，根据年度实际情况发放率达100%，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

时效指标：任务完成时间

该项目预计完成时间为2022年12月31日，实际完成时间为2022年12月31日前，该指标分值15分，根据评分标准该项目得分15分。

满意度指标:服务对象满意度。

该项目满意度指标职工满意度。根据年度实际职工满意情况，该指标分值10分，根据评分标准该项目得分10分。

(三)部门绩效评价结果

经过不断实践探索，绩效考核工作取得了初步成效。绩效考核的顺利开展，打破了过去不肯干，不敢干，不想干的被动局面，充分调动了广大干部职工的积极性，树立“健康第一、患者第一”的思想，全院职工形成了比学赶超、刻苦钻研的良好氛围，促进了单位各项工作有序开展。绩效管理工作是一个循序渐进、层层推进的过程。随着绩效指标和管理制度的不断完善，以及全体医务工作者在思想认识的不断提高，绩效管理工作将真正发挥其重要作用。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。