目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1、学习、贯彻国家的教育方针、政策、法规，坚持依法执教，不断更新教育观念，努力向素质教育转轨；

2、坚守工作岗位，搞好本职工作，自觉遵守学校规章制度，发扬无私奉献精神，坚持教书育人，注重言传身教；

3、严格执行课程计划，开足上齐上好每门课程，促进学生德、智、体、美、劳诸方面全面发展；

4、树立正确的学生观和质量观，教学中注意面向全体学生，努力培养学生的创新能力和实践精神；不断提高教学质量;

5、认真做好学生的.思想品德教育工作，关心爱护学生，尊重学生人格，不体罚或变相体罚学生，耐心辅导差生，加强对学生的心理健康教育减轻学生的课业负担;

6、积极参加学校的教研教改工作，认真阅读各种教育书刊杂志，内强修养，外练基本功，不断总结教学经验，改进教学方法；

7、主动参与学校民主管理，维护学校荣誉，共创文明校风;

二、机构设置

本单位属于教科局下属单位，无内设机构。

第二部分2022年度部门决算表

(请插入具体报表,若无法插入,请标明见附件)

一、收入支出决算总表（见附件1收入支出决算总表）

二、收入决算表（见附件2收入决算表）

三、支出决算表（见附件3支出决算表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附件4财政拨款收入支出决算总表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附件5一般公共预算财政拨款支出决算表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表（见附件6一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表（本部门没有相关数据,故本表无数据。）

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为1656.68万元。与上年度相比,收、支总计各减少102.41万元,下降8%,主要原因是2022年度由于收到疫情影响，导致部分资金未及时结账。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计1642.37万元,其中：财政拨款收入1642.37万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计1669.48万元,其中：基本支出1669.48万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为1656.68万元。与上年相比,各减少102.41万元,下降8%。主要原因是2022年度由于收到疫情影响，导致部分资金未及时结账。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出1669.48万元,较上年决算数减少89.88万元,下降7.1%。主要原因是2022年度由于收到疫情影响，导致部分资金未及时结账。

1．一般公共服务支出年初预算数283.4万元,支出决算为283.4万元,完成年初预算的100%。

2．教育支出年初预算数为1109.21万元,支出决算为1109.21万元,完成年初预算的100%。

3．社会保障和就业支出年初预算数为111.62万元,支出决算为111.62万元,完成年初预算的100%。

4．卫生健康支出年初预算数为76.65万元,支出决算为76.65万元,完成年初预算的100%。

5．住房保障支出年初预算数为86万元,支出决算为86万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1256.94万元。其中：

人员经费847.56万元,较上年决算数增加34.42万元,上升4.1%,主要原因是新增人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费39.59万元,公用经费用途办公费、印刷费、咨询费、电费等。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2022年无机关运行相关费用。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年政府采购支出相关费用。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门无车辆。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。”

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位属于全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金54.6万元,占一般公共预算项目支出总额的2.4%。从评价情况来看,完成情况良好。

(二)绩效自评结果

绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映2022年城乡义务教育补助经费（农村学生营养膳食补助）、2022年城乡义务教育补助经费（公用经费）等2个项目绩效自评结果。两个项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.2分。项目全年预算数为54.6万元,执行数为54.6万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。