目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

碌曲县住房和城乡建设局的职责为：贯彻执行国家关于城乡建设的法律、法规和文件精神，制定全县城乡建设、工程项目建设的规划和年度计划并组织实施；负责全县建设工程的勘察、制定工程的招投标、工程质量施工质量及安全监督和竣工验收监管工作。负责建设行政执法、查出建设违法违规行为；负责房地产开发管理工作，规范房地产开发市场的行为；负责全县给水、排水、污水处理、供暖、园林绿化、城区道路、城市亮化及相关市政实施的建设维护和管理工作；指导小城镇建设，负责保障性住房建设、城区棚户区和乡镇危旧房改造工作；开工许可证审核、办理工作等。

二、部门机构设置

碌曲县住房和城乡建设局是全县城乡建设工作的综合管理部门，为正科级行政单位，全局总编制人数35人，现有正式职工53人。碌曲县住房和城乡建设局内设综合办公室、城市建设股、城乡保障股三个股室，下属二级单位三个：碌曲县城市管理综合执法局、碌曲县建设工程质量安全监督管理站、碌曲县环境卫生大队。下属两个企业，分别为自来水公司和污水处理厂。

第二部分2022年度部门决算表

(见附件)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为44333.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加3538.7万元,上涨7.98%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计38536.27万元,其中：财政拨款收入38536.27万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41840.18万元,其中：基本支出1271.24万元,占3.04%；项目支出40568.94万元,占96.96%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为44333.35万元。44333.35万元。与上年度相比,收、支总计各增加3538.7万元,上涨7.98%,主要原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出24810.18万元,较上年决算数减少10359.53万元,下降41.76%。主要原因是住房保障支出减少10065.2万元。

1．一般公共服务支出年初预算数为40574.42万元,支出决算为41840.17万元,完成年初预算的103.12%,决算数大于预算数的主要原因是基本支出少于预算数的37.63%，项目支出大于预算数的5.27%。

2．社会保障和就业支出年初预算数为123.29万元,支出决算为123.29万元,完成年初预算的100%。

3．卫生健康支出年初预算数为40.09万元,支出决算为40.09万元,完成年初预算的100%。

4．节能环保支出年初预算数为983.72万元,支出决算为983.72万元,完成年初预算的100%。

5．城乡社区支出年初预算数为23544.42万元,支出决算为7947.7万元,完成年初预算的33.76%,决算数小于预算数的基本建设年初预算高于实际支出。

6．农林水支出年初预算数为1万元,支出决算为1万元,完成年初预算的100%。

7．交通运输支出年初预算数为553.7万元,支出决算为553.7万元,完成年初预算的100%。

8．住房保障支出年初预算数为46483.35万元,支出决算为46483.35万元,完成年初预算的100%。

9．其他支出年初预算数为17030万元,支出决算为27353.57万元,完成年初预算的160.62%,决算数大于预算数的其他支出中的基础设施建设支出决算数大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出27303.35万元。其中：

人员经费1145.55万元,较上年决算数增加278.27万元,增长32.08%,主要原因人员增加，工资上涨。人员经费用途主要包括工资福利支出及对个人和家庭的补助支出。

公用经费125.69万元,较上年决算数减少266.78万元,下降67.97%,主要原因压缩了各项经费的支出。用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、租赁费、劳务费。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出125.69万元,机关运行经费125.69。较上年决算数减少266.78万元,下降67.97%,主要原因压缩了各项经费的支出。用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、电费、租赁费、劳务费。

八、政府采购支出情况说明

我单位2022年度无政府采购相关经费。

九、国有资产占用情况说明

我单位2022年度无国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入17030万元,本年支出17030万元,年末结转和结余0万元,支出具体情况如下：城市基础设施配套费支出2230万元；专项债收入支出14800万元。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位2022年无“三公经费”支出。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,涉及资金1145.55万元,占一般公共预算项目支出总额的2.82%。对从评价情况来看,完成优。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映人员经费绩效自评结果。2022年人员经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为907.5万元,执行数为1145.55万元,完成预算的100%。

(三)部门绩效评价结果

主管部门需随决算公开部门评价(含委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的)报告或案例,可以附件形式附后。

第五部分名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。